一、部门概况

　　（一）职能职责

　　中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

　　（二）部门决算单位构成

　　2015年部门决算编报范围包括组织部机关及非公工委1家直属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2015年收入决算数1485.52万元，其中，财政拨款（补助）收入1470.99万元，其他收入14.53万元。

　　（二）支出决算

　　2015年支出决算数1386.42万元，其中：

　　1、基本支出：738.96万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：633.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是上级或本机拨给我部用于党建工作、干部培训工作、干部公选、非公工委等专项经费。比如：党员帮扶、干部教育、社区党员活动建设、远教站点建设等。

　　3、其他支出14万元，为去年指标账面调节，未有实际支出。

　　三、“三公”经费情况

　　我部切实执行各级财政规定，严格控制各项经费支出，“三公”经费逐年递减。2015年度“三公”经费决算为15.68万元，为年初预算的87%，较上年减少1.96万元。其中：因公出国（境）费支出0元，上年因公出国（境）费支出0元，没有变化。公务接待费支出4.47万元，为年初预算74%，较上年减少0.04万元，主要是因为严格按要求控制接待费用。公务用车购置及运行费（无公务用车购置费）11.21万元，为年初预算的93%，较上年减少1.92万元，主要是因为停用了非公工委老旧车辆一台，减少了运行费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、2015年机关运行经费支出73.73万元，是指为保障部内运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：购置费8.97万元、办公费20.63万元、印刷费17.42万元、车辆运行费11.21万元、公务接待费4.47万元、邮电费1.16万元、差旅费3.45万元、维修维护费用0.93万元、会议费4.16万元、劳务费1.33万元。

　　2、2015年政府采购支出总额8.97万元，其中，政府采购货物支出8.97万元，占政府采购支出总额的100%。

2组织部2015年部门决算公开附件1-8.xlsx

长沙市天心区财政局
2019年9月14日