中共长沙市天心区委员会组织部2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括部机关本级及基层办、绩效考核办、党员教育中心、党代表办、非公有制经济组织和社会组织委员会共5个直属事业单位。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数805.3万元，其中，财政拨款（补助）收入805.3万元。收入预算较上年增加338.61万元，主要是因为将非公有制经济组织和社会组织委员会预算纳入了预算收入总数，同时部机关工作人员增加、新增了基层党建项目经费、绩效考核工作经费等。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数805.3万元，其中：

　　1、基本支出：301.9万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：503.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党员慰问帮扶、困难企业党组织党员教育、社区党员党建活动、绩效考核、区管干部年度考察、考核工作、党代表工作、农村远程教育站点的运行维护、组工专网维护管理、干部档案电子数据录入维护、基层党组织建设、“两新”组织建设、干部教育培训、面向全省公开选拔、团职军转干部安置、定向考录公务员等工作。

　　支出预算较上年增加338.61万元（上年预算公开支出预算统计数据口径有误），主要是因为将非公有制经济组织和社会组织工作委员会支出预算纳入了支出预算总额进行核算，同时部机关工作人员增加、新增了基层党建项目经费和绩效考核工作等经费。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算9万元，较上年减少了9万元，主要是因为公车改革，相应的经费减少。其中，公务接待费6万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行费3万元，较上年减少9万元，主要是因为公车改革，公务用车运行经费减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算总额47万元，较上年减少了3万元。主要原因公车改革，公务用车运行维护费的减少9万元，同时部本级人员增加，相应的公用经费增长6万元，二者相互冲减。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额为0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆（属于直属事业单位非公有制经济组织和社会组织工作委员会），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0台，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目5个，涉及金额266.6万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）组织部.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日