中共长沙市天心区委员会组织部2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括组织部机关及非公工委1家直属事业单位。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数1685.05万元，其中，财政拨款（补助）收入1683.56万元，其他收入1.49万元。

收入决算数较上年决算数增加199.53万元，一是因为人员经费有所增加；二是因为党委、人大、政府、政协四大家同步换届，区委组织部作为牵头部门，换届专项费用增加。

（二）支出决算

2016年支出决算数1678.5万元，其中：

1、基本支出：861.33万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：817.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是上级或本机拨给我部用于党建工作、干部培训工作、干部公选、非公工委等专项经费。比如：党员帮扶、干部教育、社区党员活动建设、远教站点建设等。

支出决算数较上年决算数增加292.08万元，一是因为人员经费支出有所增加；二是因为党委、人大、政府、政协四大家同步换届，区委组织部作为牵头部门，换届专项费用支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入1683.56万元，较上年增加212.57万元。

一般公共预算财政拨款支出1678.5万元，较上年增加305.64万元，其中基本支出861.33万元，较上年增加122.37万元；项目支出817.17万元，较上年增加183.27万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算14.48万元，较年初预算减少3.52万元，较上年数减少1.2万元，主要是因为公务用车运行维护费有所减少。其中：公务接待费5.75万元，较年初预算减少0.25万元，较上年数增加1.28万元，主要是因为党委、人大、政府、政协集中换届，上级部门各类调研考察较多；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.73万元，较年初预算减少3.27万元，较上年数减少2.48万元，主要是因为车辆行驶较好，维护及运行较好。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元。

2016年政府性基金支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

（二）机关运行经费

2016年机关运行经费支出75.67万元，是指为保障部内运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年减少40.30万元，主要是因为严格控制经费使用，减少了不必要的开支。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额105.56万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；政府采购服务支出104.40万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额67.33万元。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2中共长沙市天心区委员会组织部.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日