一、部门概况

　　（一）职能职责

　　中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括组织部部机关、两新工委、基层党建办、绩效考核办、党员教育中心、党代表办共5家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数1217.02万元，其中，财政拨款（补助）收入1217.02万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加411.72万元，主要是因为按照上级部门要求新增了农村党组织惠民项目资金、社区直管党员教育经费，根据工作需求新增了人才新政工作经费、机关支部党建经费，同时党员慰问帮扶资金及公用经费标准等均有所提升。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数1217.02万元，支出预算较上年增加411.72万元，主要是因为按照上级部门要求新增了农村党组织惠民项目资金、社区直管党员教育经费，根据工作需求新增了人才新政工作经费、机关支部党建经费，同时党员慰问帮扶资金及公用经费标准等均有所提升。

　　其中：

　　1、基本支出：374.03万元，占总支出的比重为30.73%，人员经费288.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：842.99万元，占总支出的比重为69.27%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区直管党员教育经费120万元，农村党组织惠民项目资金190万元，党员教育活动经费（非公工委）70万元，党组织书记培训费（非公工委）32万元，基层党建项目资金100万元，非公组织党组织书记岗位补贴及党建专干岗位补贴100.4万元，新建党组织启动经费22.6万元，党员慰问帮扶资金专项34.31万元，考察干部、公选、调研及培训等工作经费18万元，党代表活动工作经费10万元，绩效考核办工作经费50万元，党建工作经费20万元，党员干部远程现代教育工作经费12万元，以及公务活动费、干部人事档案经费、人才新政经费、离退休干部活动经费、“大组工网”、支部党建经费等其他经费支出63.68万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数1217.02万元，较上年增加411.72万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数1217.02万元，较上年增加411.72万元，其中基本支出374.03万元，较上年增加72.13万元；项目支出842.99万元，较上年增加339.59万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算6万元，较上年减少3万元，主要是因为公务接待费预算减少3万元。其中：公务接待费3万元，较上年减少3万元，主要是因为预算减少；因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），较上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算85.76万元，较上年增加38.76万元，主要是因为经费标准有所提升。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　02_(034)中共长沙市天心区委员会组织部.xlsx

　　                                                                                                                                                     长沙市天心区委组织部

　                                                                                                                                                       　2018年2月2日