一、部门概况

　　（一）职能职责

　　中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括组织部机关及非公工委1家直属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数1484.7万元，其中，财政拨款（补助）收入1484.7万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年减少200.35万元，主要是因为街道纳入区国库集中支付，下拨给街道经费不计入本单位收入。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数1289.04万元，支出决算较上年减少389.46万元，主要是因为街道纳入区国库集中支付，下拨给街道经费不计入本单位支出，且项目支出结转中的干部教育经费结转增加。

　　其中：

　　1、基本支出：941.04万元，占总支出的比重为73.00%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费874.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费66.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：348万元，占总支出的比重为27.00%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是上级或本机拨给我部用于党建工作、干部培训工作、干部公选、非公工委等专项经费。比如：党员帮扶、干部教育、社区党员活动建设、远教站点建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数1484.7万元，较上年减少198.86万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数1289.04万元，较上年减少389.46万元，其中基本支出941.04万元，较上年增加79.71万元；项目支出348万元，较上年减少469.17万元

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算5.1万元，较年初预算减少3.9万元，较上年减少9.38万元，主要是因为公车运行维护费和公务接待费均大幅度减少。其中：公务接待费2.19万元，较年初预算减少3.81万元，较上年减少3.56万元，主要是因为严格按照标准进行公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费2.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.9万元），较年初预算减少0.1万元，较上年减少5.83万元，主要是因为公务用车从3台减少至1台。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待19批次，241人次。公务用车运行维护费支出2.9万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量1台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出66.75万元，较上年减少8.92万元，主要是因为严格控制经费使用，减少了不必要的开支。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额5.05万元，其中：政府采购货物2.15万元；政府采购服务2.9万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款128.6万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共长沙市天心区委员会组织部

2018年9月30日

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