目    录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

中共长沙市天心区委员会老干部局是主管全区离退休干部工作的机构，归口区委组织部管理。根据区委〔2001〕28号文件精神，成立中共长沙市天心区老干部工作委员会，加强对全区离退休人员党组织建设和管理工作的宏观指导，以及老干局直管离退休人员党组织建设、管理工作的领导。主要职责是：贯彻执行中央和省、市、区关于老干部工作的方针、政策和法规。为区委、区政府制订有关老干部工作政策规定提供情况和依据。负责做好离休干部和区直退休干部的管理服务、医疗保健、来信来访、走访慰问等工作。组织老干部开展有益身体健康的文体活动，开展“发挥五老优势、进行四项教育”主题活动，引导老干部贡献余热、发挥作用。同时负责区关心下一代工作委员会的日常工作和区老干部大学的管理工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。全局在编人员12人，直接管理的老干部347人。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委员会老干局；二级机构具体为：关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心；无内设科室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数11人,在职人数11人,其中:在岗人数11人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员3人；离退休人数347人,其中离休人员42人,退休人员305人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关;

2、另下设二级机构有关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1432.01万元，其中，一般公共预算拨款1432.01万元,政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加208.16万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费208.16万元,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育和住房保障整体支出的正常增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数1432.01万元，其中，社会保障和就业支出1394.82万元，卫生健康支出15.09万元，住房保障支出22.09万元。支出预算较上年增加208.16万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费208.16万元,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育和住房保障整体支出的正常增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1432.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为896.31万元，其中，人员经费845.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为535.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，离退休人员管理机构支出535.7万元，主要用于离退休老干部活动、慰问和党建工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关、关心下一代工作委员会办公室和老干部活动中心二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.43万元，较上年减少0.66万元，下降1.3%，主要是因为单位严格执行财政纪律要求,做好内控工作,严格控制开支。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，主要是因为单位严格执行公务接待要求,控制接待开支。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算16万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区老干局整体支出1432.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出535.7万元，其中：业务工作经费项目535.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                            　                                                                              中共长沙市天心区委员会老干部局

                                                  　                                                             2019年1月31日