目            录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

      中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、5个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委员会组织部；二级机构具体为：党员教育中心（远教中心）、党代表联络办、基层党建办、绩效考核办、非公工委办；内设科室具体为：办公室、研究室、组织科、干部科、绩效考核办、两新工委办公室、党员教育中心、档案管理科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数19人,在职人数22人,其中:在岗人数22人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员3人；离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、部机关

2、基层办、绩效考核办、党员教育中心、党代表办、非公有制经济组织和社会组织委员会。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年度决算收入为1576.96万元，比年初预算增加359.94万元，主要原因为对垂管单位和部分县级干部的绩效考核奖金未纳入年初预算。2018年度决算支出为1547.63万元，比年初预算支出增加330.61万元，主要原因为对垂管单位和部分县级干部的绩效考核奖金未纳入年初预算。

2018年部门收入决算数1576.96万元，其中，财政拨款（补助）收入1576.96万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加92.26万元，主要是因为根据工作需求新增了人才新政工作经费、机关支部党建经费，同时党员慰问帮扶资金及公用经费标准等均有所提升。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数1547.63万元，支出决算较上年增加258.6万元，主要是因为按照上级部门要求新增了农村党组织惠民项目资金、社区直管党员教育经费，根据工作需求新增了人才新政工作经费、机关支部党建经费，同时党员慰问帮扶资金及公用经费标准等均有所提升。

其中：

1、基本支出：1025.23万元，占总支出的比重为66.25%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费956.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费68.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：522.4万元，占总支出的比重为33.75%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，两新党员教育活动经费专项70万元，主要用于补助全区两新党组织党员开展教育活动等方面；党组织书记培训费（非公工委）专项32万元，主要用于非公党组织书记培训；非公组织党组织书记岗位补贴及党建专干岗位补贴专项100.4万元，主要用于补助全区非公组织党组织书记及党建专干；新建党组织启动专项经费22.6万元，主要用于补助新建两新党组织开展工作；党员慰问帮扶资金专项34.31万元，主要用于全区困难党员帮扶慰问；绩效考核办专项工作经费50万元，主要用于绩效考核工作；党代表活动专项工作经费10万元，主要用于党代表办组织开展活动；党员干部远程现代教育工作经费12万元，主要用于党员干部远程现代教育工作；追加的“榜样”活动专项经费64万元，主要用于“榜样”活动开展；以及公务活动费、干部人事档案经费、人才新政经费、离退休干部活动经费、“大组工网”、支部党建经费等其他专项经费127.09万元；。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数1576.96万元，较上年增加92.26万元,主要是因为根据工作需求新增了人才新政工作经费、机关支部党建经费，同时党员慰问帮扶资金及公用经费标准等均有所提升。

一般公共预算财政拨款支出决算数1547.63万元，较上年增加258.6万元，其中基本支出1025.23万元，较上年增加84.19万元,主要是因为机关支部党建经费，同时党员慰问帮扶资金及公用经费标准等均有所提升；项目支出522.4万元，较上年增加174.4万元,主要是因为新增了农村党组织惠民项目资金、社区直管党员教育经费，根据工作需求新增了人才新政工作经费等。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算3.51万元，较年初预算减少2.49万元，较上年减少1.59万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费1.03万元，较年初预算减少1.97万元，较上年减少1.16万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费2.48万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.48万元)，较年初预算减少0.52万元，较上年减少0.42万元，主要是因为严格控制公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待7批次，155人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出68.36万元，较上年增加1.61万元，增长2.41%。主要是因为商品服务支出略有增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额10.21万元，其中：政府采购货物7.73万元；政府采购服务0万元；政府采购工程2.48万元。授予中小企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款272.31万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

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