中共长沙市天心区委员会老干部局2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

中共长沙市天心区委员会老干部局是主管全区离退休干部工作的机构，归口区委组织部管理。根据区委〔2001〕28号文件精神，成立中共长沙市天心区老干部工作委员会，加强对全区离退休人员党组织建设和管理工作的宏观指导，以及老干局直管离退休人员党组织建设、管理工作的领导。主要职责是：贯彻执行中央和省、市、区关于老干部工作的方针、政策和法规。为区委、区政府制订有关老干部工作政策规定提供情况和依据。负责做好离休干部和区直退休干部的管理服务、医疗保健、来信来访、走访慰问等工作。组织老干部开展有益身体健康的文体活动，开展“发挥五老优势、进行四项教育”主题活动，引导老干部贡献余热、发挥作用。同时负责区关心下一代工作委员会的日常工作和区老干部大学的管理工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委员会老干局；二级机构具体为：关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心；无内设科室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数9人,在职人数11人,其中:在岗人数10人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数347人,其中离休人员42人,退休人员305人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、局机关;

2、另下设二级机构有关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数3391.14万元，其中，财政拨款（补助）收入3298.09万元，占总收入的比重为97%，其他收入93.05万元，占总收入的比重为3%。

收入决算较上年增加916.23万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育和住房保障整体支出的正常增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数3351.44万元，支出决算较上年增加574.45万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育和住房保障整体支出的正常增加。

1、基本支出：2584.1万元，占总支出的比重为77%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2546.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费35.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：767.34万元，占总支出的比重为23%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于关爱下一代发展、“五老四教”、“四就近”、远程教育工作、离退休人员管理等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数3298.09万元，较上年增加914.79万元,主要是因为政策性增资及新增人员经费,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育和住房保障整体支出的正常增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数3173.63万元，较上年增加790.57万元，其中基本支出2582.21万元，较上年增加648.45万元,主要是因为政策性增资及新增人员经费,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育和住房保障整体支出的正常增加；项目支出591.42万元，较上年增加142.12万元,主要是因为退休人员政策性增资。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.22万元，较年初预算减少3.28万元，较上年增加0.18万元，主要是因为参加市区培训会议的费用支出。其中：公务接待费0.18万元，较年初预算减少2.32万元，较上年减少0.22万元，主要是因为严格按规定执行有关接待事项，加强内控；因公出国（境）费0万元，与年初预算数持平，与上年数持平；公务用车购置及运行费2.04万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.04万元)，较年初预算减少0.96万元，较上年增加0.39万元，主要是因为2018年老干部活动较去年有所增加,派车次数增多,油价上调,车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，19人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出35.90万元，较上年减少26.84万元，降低42.7%。主要是因为部门严格按规定执行有关财经纪律，厉行节约，加强内控。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额5.80万元，其中：政府采购货物3.76万元；政府采购服务2.04万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额5.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款3298.09万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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