中共长沙市天心区委组织部2020年部门预算说明

目录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

中共长沙市天心区委组织部主要承担天心区党的组织建设、党员队伍、干部人事、人才工作，全区离退休干部等方面的管理工作。研究和指导全区各街道、机关、学校、社区和各类经济组织中党组织的设置和活动；承担区委、区纪委换届选举有关工作及市、区党代会代表选举的有关具体工作；协助做好人大、政府、政协换届与例会的有关工作；提出区委管理和区委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免及离（退）休审批等业务工作；综合管理培养选拔年轻干部和后备干部，建立后备干部名单，落实培养措施；按照党管人才的原则和要求，规划协助统揽全区人才建设工作；负责和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作；承担天心区党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全区绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作；负责做好离休干部和退休干部的管理服务、医疗保健、来信来访、走访慰问等工作，完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、7个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为中共长沙市天心区委组织部；二级机构具体为：党员教育中心（远教中心）、党代表联络办、基层党建办、绩效考核办、非公工委办公室、关工委、老干部活动中心；内设科室具体为：办公室（研究室）、组织科、干部科、公务员科、老干科、人才科、干部信息和档案管理科。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数36人,在职人数34人,其中:在岗人数34人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数43人,其中离休人员35人,退休人员8人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、部机关

2、党员教育中心（远教中心）、党代表联络办、基层党建办、绩效考核办、非公工委办公室、关工委、老干部活动中心。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后，原区老干局变更为天心区委组织部老干科，

组织部加挂区老干局牌子，原单位预算全部纳入中共长沙市天心区委组织部。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及困难党员慰问帮扶等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2216.94万元，其中，一般公共预算拨款2216.94万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加576.05万元，主要是因为机构改革人事、财务合并人员经费增加。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数2216.94万元，其中，一般公共服务支出1617.64万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出488.9万元，卫生健康支出43万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出67.4万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加576.05万元，主要是因为机构改革人事、财务合并人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2216.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1012.96万元，其中，人员经费861.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1203.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党员教育活动经费、两新党组织党建经费支出147万元，主要用于全区党员教育和两新党组织党建工作等方面；党建工作、基层党建项目及专职党务工作者工作经费支出380.62万元，主要用于基层党建及加强党务工作者队伍建设等方面；党员慰问帮扶资金61.36万元，主要用于开展七一和春节慰问困难党员、帮扶困难党组织等；干部人才工作经费、绩效考核工作经费等168万元；五老四教工作经费、离退休老干部活动、慰问及关工委工作经费447万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部机关、党员教育中心（远教中心）、党代表联络办、基层党建办、绩效考核办、非公工委办公室、关工委、老干部活动中心共7家二级机构等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款151.34万元，较上年预算增加66.44万元，上升78.25%主要是因为机构改革后部门财务合并。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为厉行节约。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额17.5万元，其中：政府采购货物预算17.5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委组织部机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年组织部整体支出2216.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出1203.98万元，其中：党员教育活动经费、两新党组织党建经费支出147万元；党建工作、基层党建项目及专职党务工作者工作经费支出380.62万元，党员慰问帮扶资金61.36万元，干部人才工作经费、绩效考核工作经费等168万元；五老四教工作经费、离退休老干部活动、慰问及关工委工作经费447万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                          中共长沙市天心区委组织部

                                                                 2020年1月30日