中共长沙市天心区委老干部局2019年部门决算说明

目  录

第一部分中共长沙市天心区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共长沙市天心区委老干部局概况

一、部门职责

中共长沙市天心区委员会老干部局是主管全区离退休干部工作的机构，归口区委组织部管理。根据区委[2001]28号文件精神，成立中共长沙市天心区老干部工作委员会，加强对全区离退休人员党组织建设和管理工作的宏观指导，以及老干局直管离退休人员党组织建设、管理工作的领导。主要职责是：贯彻执行中央和省、市、区关于老干部工作的方针、政策和法规。为区委、区政府制订有关老干部工作政策规定提供情况和依据。负责做好离休干部和区直退休干部的管理服务、医疗保健、来信来访、走访慰问等工作。组织老干部开展有益身体健康的文体活动，开展“发挥五老优势、进行四项教育”主题活动，引导老干部贡献余热、发挥作用。同时负责区关心下一代工作委员会的日常工作和区老干部大学的管理工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、2个二级机构组成。行政单位具体为：天心区老干部局机关；二级机构具体为：关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心。全部纳入2019年的部门决算。

（二）　纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、局机关;

2、另下设二级机构有关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心。

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 3359.43万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少170.95万元，降低4.84%，主要原因是因机构改革而带来的相关费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3326.29万元，其中：财政拨款收入3287.43万元，占98.83%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入38.86万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3049.18万元，其中：基本支出2680.52万元，占87.91%；项目支出368.66万元，占12.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为3303.3万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少28.57万元，降低0.86%，主要是因为厉行节约，严格控制开支，机构改革相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3049.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少124.45万元，减少3.92%，主要是因为厉行节约，严格控制开支，机构改革相关费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3049.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.43%；社会保障和就业支出3001.04万元，占98.42%；卫生健康支出14.04万元，占0.46%；住房保障支出21.10万元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1432.01万元，支出决算数为3049.18万元，完成年初预算的212.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

该项目年初未安排经费，支出决算为13万元，主要原因是：上级部门下拨主题、党建专项活动经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  离退休人员管理机构（项）。

年初预算为1376.2万元，支出决算为2924.03万元，完成年初预算的212.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员经费、社会保障、医疗卫生和住房保障整体支出的正常增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.63万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革相关费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

该项目年初未安排经费，支出决算为14.73万元，主要原因是：机构改革提前退休干部职业年金单位部分的记实补缴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

支出决算为1.76万元，主要原因是：往年年度资金结余用于离退休干部工作的支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为45.36万元，主要原因是：因为离退休老干部去世抚恤金发放。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.09万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革相关费用减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.09万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为机构改革相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2680.52万元，其中：人员经费2651.21万元，占基本支出的98.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费29.31万元，占基本支出的1.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为1.74万元，完成预算的43.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关接待的规定，与上年相比减少0.18万元，减少的主要原因是严格执行有关接待的规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为1.74万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，部门车辆上缴，相关费用减少，与上年相比减少0.3万元，减少14.71%，减少的主要原因是机构改革，部门车辆上缴，相关费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.74万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.74万元，主要是车辆保险、油费及过路停车费用支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款368.66万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出29.31万元，比年初预算数增加减少21.12万元，降低41.88%。主要原因是：厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为离退休老干部提供看病、活动等服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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