一、部门概况

　　（一）职能职责

　　区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

　　1、贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作宣传和工作的方针和事业发展的规划并组织实施。

　　2、指导、协调全区宣传文化体育系统等部门及有关社会团体的工作。

　　3、负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导和协调全区思想政治工作、未成年人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。

　　4、管理、监督全区舆论导向，加强舆论监督；指导和协调全区新闻宣传工作。

　　5、承担区文明建设委员会办公室的日常工作；制定全区精神文明建设的规划、措施、工作方案；指导、协调开展全区精神文明建设创建活动。

　　6、指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

　　7、指导和协调、组织对外的宣传工作；协调并会同有关部门做好驻区记者、境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作。

　　8、负责组织全区企（事）业单位政工人员转业职务资格的评定、考核工作。

　　9、承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.部机关（文明办）

　　2.网管办

　　3.新闻中心

　　4.道德办

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数1229.05万元，其中，财政拨款（补助）收入1229.05万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，事业单位经营收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加86.33万元，主要是因为在职干部人数增多导致机关运行经费增加，理论教育、党建、宣传与网络、车补等工作增加了收入预算。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数1229.05万元，支出预算较上年增加86.33万元，主要是因为在职干部人数增多导致机关运行经费增加，理论教育、党建、宣传与网络、车补等工作增加了支出预算。

　　其中：

　　1、基本支出：247.21万元，占总支出的比重为20.11%，人员经费197.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：981.84万元，占总支出的比重为79.89%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，“三十佳”评选专项22万元，主要用于表彰奖励“十佳文艺团队、十佳文艺个人、十佳文艺精品”。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数1229.05万元，较上年增加86.33万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数1229.05万元，较上年增加86.33万元，其中基本支出247.21万元，较上年增加62.89万元；项目支出981.84万元，较上年增加23.44万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算10万元，较上年保持一致。其中：公务接待费10万元，较上年保持一致；因公出国（境）费0万元，较上年保持一致；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年保持一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算49.96万元，较上年增加27.96万元，主要是因为在职干部人数增多、标准提高，增加了车补经费导致机关运行经费增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

03_(032)中共长沙市天心区委员会宣传部.xlsx

长沙市天心区财政局
2018年2月1日