一、部门概况

　　（一）职能职责

　　区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

　　1、贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作宣传和工作的方针和事业发展的规划并组织实施。

　　2、指导、协调全区宣传文化体育系统等部门及有关社会团体的工作。

　　3、负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导和协调全区思想政治工作、未成年人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。

　　4、管理、监督全区舆论导向，加强舆论监督；指导和协调全区新闻宣传工作。

　　5、承担区文明建设委员会办公室的日常工作；制定全区精神文明建设的规划、措施、工作方案；指导、协调开展全区精神文明建设创建活动。

　　6、指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

　　7、指导和协调、组织对外的宣传工作；协调并会同有关部门做好驻区记者、境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作。

　　8、负责组织全区企（事）业单位政工人员转业职务资格的评定、考核工作。

　　9、承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括部机关（文明办）及网管办、新闻中心、道德办等三个内设机构。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数1961.47万元，其中，财政拨款（补助）收入1961.47万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年减少213.96万元，主要是因为去年追加的部分专项经费今年取消了，收入相应减少。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数1902.44万元，支出决算较上年减少263.32万元，主要是因为去年部分专项工作今年取消了，支出相应减少。

　　其中：

　　1、基本支出：398.60万元，占总支出的比重为21%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费322.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费76.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1503.84万元，占总支出的比重为79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，其中，文明创建迎国检专项资金500万元，主要用于做好中央省市测评迎检工作和社会主义核心价值观教育实践、学雷锋志愿者服务、诚信建设、未成年人思想道德建设、网络文明传播、群众性精神文明创建等重点工作；文明创建“共建共创”工程200万元，主要用于在全区建立推广文明创建共建共创工程，出台落实《天心区文明创建“共建共创”工程实施方案》，通过建立四位一体的工作机制，实行四方联动，共建四更长沙，共创国家中心城市，共建融城核心，共创璀璨天心；“双十佳”评选活动专项22万元，主要用于面向全区文艺团队、文艺作品、文艺个人进行评比等方面工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数1961.47万元，较上年减少173.96万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数1902.44万元，较上年减少123.52万元，其中基本支出398.60万元，较上年增加126.26万元；项目支出1503.84万元，较上年减少249.78万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算5.85万元，较年初预算减少4.15万元，较上年减少12.52万元，主要是因为部里严格执行《中央党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善了公务接待等相关制度和报账流程，从严从紧控制“三公”经费支出。其中：公务接待费5.85万元，较年初预算减少4.15万元，较上年减少0.16万元，主要是因为规范了接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无发生额；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年减少12.36万元，主要是因为无发生额。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待70批次，700人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出76.14万元，较上年增加56.35万元，主要是因为人员增加导致机关运行经费增加。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额2.90万元，其中：政府采购货物2.90万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款722万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共长沙市天心区委员会宣传部

2018年9月28日

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