目              录

   一、部门基本概况

   1、职能职责

   2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

   （二）支出预算

    四、一般公共预算财政拨款支出预算

   （一）基本支出

   （二）项目支出

     五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    （二）“三公”经费预算

    （三）政府采购情况

    （四）预算绩效管理情况

    （五）国有资产占用使用情况

     六、名词解释

     1、基本支出

     2、项目支出

     3、机关运行经费

     4、三公经费

      附件：2019年预算公开表

      1.2019年部门收支总体情况表

       2.2019年部门收入总体情况表

       3.2019年部门支出总体情况表

       4.2019年财政拨款收支总体情况表

       5.2019年一般公共预算支出情况表

       6.2019年一般公共预算基本支出情况表

       7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

       8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

       9.2019年预算项目绩效目标表

       10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

　　（1）、贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作宣传和工作的方针和事业发展的规划并组织实施。

　　（2）、指导、协调全区宣传文化体育系统等部门及有关社会团体的工作。

　　（3）、负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导和协调全区思想政治工作、未成年人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。

　　（4）、管理、监督全区舆论导向，加强舆论监督；指导和协调全区新闻宣传工作。

　　（5）、承担区文明建设委员会办公室的日常工作；制定全区精神文明建设的规划、措施、工作方案；指导、协调开展全区精神文明建设创建活动。

　　（6）、指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。

　　（7）、指导和协调、组织对外的宣传工作；协调并会同有关部门做好驻区记者、境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作。

　　（8）、负责组织全区企（事）业单位政工人员转业职务资格的评定、考核工作。

　　（9）、承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：天心区委宣传部（文明办）；二级机构具体为：网管办、新闻中心、道德办；内设科室具体为：办公室、意识形态工作科、理论教育科、文化文艺科、文明创建科。全部纳入2019年的部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数15人,在职人数12人,其中:在岗人数12人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员5人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、部机关（文明办）

　　2、网管办、新闻中心、道德办

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障部机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及“三十佳”评选活动等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数1378.72万元，其中，一般公共预算拨款1378.72万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加149.67万元，主要是因为业务工作经费增加，其中理论学习宣传工作经费增加10万元、意识形态工作经费增加20万元、宣传与网络工作经费增加60万、文联工作经费增加50万元等。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数1378.72万元，其中，一般公共服务支出1329.69万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出15.03万元，卫生健康支出12.18万元，住房保障支出21.82万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加149.67万元，主要是因为项目支出增加，其中理论学习宣传工作经费增加10万元、意识形态工作经费增加20万元、宣传与网络工作经费增加60万、文联工作经费增加50万元等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1378.72万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为257.12万元，其中，人员经费206.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为1121.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，业务项目经费支出1098.00万元，主要用于理论学习宣传、意识形态工作、宣传与网络工作、文明创建工作、文化工作、文联工作、党报党刊发行工作、公务活动等方面；党建经费支出1.60万元，主要用于党组织建设，提高党建工作水平等方面；“三十佳”评选活动经费支出22.00万元，主要用于表彰奖励“十佳文艺团队、十佳文艺个人、十佳文艺精品”。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部机关，网管办、新闻中心、道德办等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款50.4万元，较上年增加0.44万元，上升0.88%，主要是因为在职人数增加，导致公务交通补贴同步增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额22.10万元，其中：政府采购货物预算22.10万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区委宣传部整体支出1378.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1121.60万元，其中：业务工作经费项目1098.00万元；党建经费项目1.60万元；“三十佳”评选活动经费项目22.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                              中共长沙市天心区委员会宣传部 
                                                                                                                                        　2019年1月31日