中共长沙市天心区委员会宣传部2018年部门决算说明
中共长沙市天心区委员会宣传部2018年部门决算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
（二）支出决算
四、一般公共预算财政拨款收支情况
五、“三公”经费情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）关于2018年度预算绩效情况说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2018年决算公开表
1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门概况
1、职能职责
区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
（1）拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核，承担区宣传思想文化工作领导小组办公室的日常工作。
（3）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组提供服务，组织实施理论宣讲活动等。
（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（5）统筹分析研判和引导社会舆论，负责全区突发公共事件应急新闻工作。
（6）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。
（7）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（8）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（9）负责落实中央、省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订和组织实施全区精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。
（10）负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，做好企事业单位思想政治工作的专业职称评定工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：天心区委宣传部（文明办）；二级机构具体为：网管办、新闻中心、道德办；内设科室具体为：办公室、意识形态工作科、理论教育科、文化文艺科、文明创建科。全部纳入2018年的部门决算。
(2)人员情况。本部门编制数15人,在职人数12人,其中:在岗人数12人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员7人；离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括
1、部机关（文明办）
2、网管办、新闻中心、道德办。
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
2018年部门收入决算数2789.19万元，其中，财政拨款（补助）收入2789.19万元，占总收入的比重为100 %，其他收入0万元，占总收入的比重为0 %。
收入决算较上年增加827.72万元，主要是因为2018年追加了很多专项经费（文明创建迎国检专项资金210万元；“三十佳”评选专项22万元、宣传文化专项经费28万元等）。另外，新进两名在编人员和两名临聘人员，收入也相应增多。
（二）支出决算
2018年部门支出决算数2765.24万元，支出决算较上年增加862.8万元，主要是因为2018年追加了很多专项经费（文明创建迎国检专项资金210万元；“三十佳”评选专项22万元、宣传文化专项经费28万元等）。另外，新进两名在编人员和两名临聘人员，支出也相应增多。
其中：
1、基本支出：394.14万元，占总支出的比重为14.25%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费354.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费39.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：2371.1万元（含上级专项资金），占总支出的比重为85.75%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中用于宣传事务性工作经费2186.33万元，用于其他项目主要涉及“文明家庭”、“三十佳”评选、“欢乐潇湘 品质长沙”群众美术、书法、摄影活动、蓝天保卫战等经费共计184.77万元。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入决算数2789.19万元，较上年增加827.72万元,主要是因为2018年追加了很多专项经费（文明创建迎国检专项资金210万元；“三十佳”评选专项22万元、宣传文化专项经费28等）。另外，新进两名在编人员和两名临聘人员，收入也相应增多。
一般公共预算财政拨款支出决算数2765.25万元，较上年增加862.81万元，其中基本支出394.14万元，较上年减少4.46万元, 主要是因为严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，精简会议、严格控制培训数量、时间、规模，减少“三公”经费的支出等；项目支出2371.1万元，较上年增加867.26万元,主要是因为追加很多专项经费。
五、“三公”经费情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算1.97万元，较年初预算减少8.03万元，较上年减少3.88万元，主要是因为部里严格执行《中央党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善了公务接待等相关制度和报账流程，从严从紧控制“三公”经费支出。其中：公务接待费1.97万元，较年初预算减少8.03万元，较上年减少3.88万元，主要是因为规范了接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设；因公出国（境）费0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比保持一致，主要是因为无发生额；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，与年初预算相比无变化，与上年相比保持一致，主要是因为无发生额。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待25批次，247人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2018年度无政府性基金预算收入支出。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出39.96万元，较上年减少36.18万元，降低47.52%。主要是因为严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，精简会议、严格控制培训数量、时间、规模，减少“三公”经费的支出等。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购决算总额18.21万元，其中：政府采购货物18.21万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共长沙市天心区委员会宣传部
2019年9月30日
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