目              录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

　　1.2020年部门收支总体情况表

　　2.2020年部门收入总体情况表

　　3.2020年部门支出总体情况表

　　4.2020年财政拨款收支总体情况表

　　5.2020年一般公共预算支出情况表

　　6.2020年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2020年项目支出绩效目标表

　　10.2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

       2.统筹协调全区党的意识形态工作。

       3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

       4.负责规划组织全局性思想政治工作。

       5.统筹分析研判和引导社会舆论。

       6.拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。

       7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。

       8.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产。

       9.负责管理全区电影行政事务。

      10.对全区新闻出版、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

      11.统筹指导全区舆情信息工作。

      12.统筹协调全区对外宣传工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

      13.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。

      14.负责落实中央、省、市区精神文明建设指导委员会工作部署，负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。

      15.负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，做好企事业单位思想政治工作的专业职称评定工作。

      16.对中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

      17.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　2、机构设置

　　本部门由1个行政单位、2个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：天心区委宣传部（文明办）；二级机构具体为：新闻中心、道德办；内设科室具体为：办公室、意识形态工作科、理论教育科、文化文艺科、文明创建科。全部纳入2020年的部门预算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、部机关（文明办）

　　2、新闻中心、道德办。

        三、涉及机构改革部门情况

　　中共长沙市天心区委宣传部对外加挂长沙市天心区新闻出　版局（长沙市天心区版权局）、长沙市天心区精神文明建设指导委员会办公室牌子。二级机构网管办撤销。

　　四、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及“三十佳”评选活动经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2020年年初部门收入预算数1400.99万元，其中，一般公共预算拨款1400.99万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加22.27万元，主要是因为业务工作经费增加，“两个中心”（融媒体中心和新时代文明实践中心）建设和理论学习宣传工作（建设学习型城区“五个一”活动等）增加20万元等。

　　（二）支出预算

　　2020 年年初部门支出预算数1400.99万元，其中，一般公共服务支出1342.36万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出14.51万元，卫生健康支出15.08万元，住房保障支出29.04万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加22.27万元，主要是因为业务工作经费增加，“两个中心”（融媒体中心和新时代文明实践中心）建设和理论学习宣传工作（建设学习型城区“五个一”活动等）增加20万元等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1400.99万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为303.87万元，其中，人员经费248.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为1097.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，宣传思想文化工作经费支出992万元，主要用于加强意识形态工作，持续壮大主流思想影响力，不断凝聚人心、凝聚共识、凝聚力量等方面；文联工作经费支出47.5万元，主要用于繁荣区文学艺术事业等方面；党建经费支出1.52万元，主要用于加强和改进党的建设等方面；党报党刊经费支出26.6万元，主要用于党报党刊征订等方面；“三十佳”评选活动经费支出22万元，主要用于表彰奖励“十佳文艺团队、十佳文艺个人、十佳文艺精品”等方面；农家书屋专项经费支出6万元，主要用于区30家农家书屋正常对外开放经费支持等方面；农村公益电影放映点补助经费支出1.5万元，主要用于播放农村公益电影放映点补助等方面。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年部机关，新闻中心、道德办等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.7万元，较上年预算增加5.3万元，上升10.52%，主要是因为2019年工会职能职责下放到本单位本部门，相应经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年部门“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费9.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为严格规范公务接待费用支出，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，宣传部机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宣传部整体支出1400.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1097.12万元，其中：业务项目1066.1万元；党建经费项目1.52万元，“三十佳”评选活动经费支出22.00万元，农家书屋专项经费项目6万元，农村公益电影放映点补助经费项目1.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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　                                                                                                                                                                                                                                                              　                                                            2020年1月31日