中共长沙市天心区委宣传部2019年部门决算说明

目　录

第一部分　中共天心区委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中共长沙市天心区委宣传部概况

一、部门职责

（一）拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究有关工作的实施。负责为全区各级党委（党组）理论学习中心组提供服务，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，负责全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全区电影行政事务。

（十）对全区新闻出版、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十三）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调区直各部门、各街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订重大问题对外宣传口径。

（十四）负责落实中央、省、市区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订和组织实施全区精神文明建设工作规划，统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十五）负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，做好企事业单位思想政治工作的专业职称评定工作。

（十六）对中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导长沙市天心区文化旅游体育局。指导长沙市天心区文化艺术界联合会、长沙市天心区社会科学界联合会的业务工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委宣传部；二级机构具体为：新闻中心（融媒体中心）、未成年人思想道德建设中心；内设科室具体为：办公室、意识形态工作科（新闻出版版权科）、理论教育科、文化文艺科、文明创建科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有宣传部本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为2344.14万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少709.93万元，减少23.25%，主要是根据上级要求，厉行节约，减少一般行政性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2091.37万元，其中：财政拨款收入2091.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1752.93万元，其中：基本支出477.8万元，占27.26%；项目支出1275.13万元，占72.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2344.14万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少709.93 万元，减少23.25%，主要是因为根据上级要求，厉行节约，减少一般行政性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1752.93万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1012.32万元，减少36.61%，主要是因为合理编制资金使用，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1752.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1548.17万元，占88.32%；科学技术支出2万元，占0.11 %；文化旅游体育与传媒支出107.15万元，占6.11 %；社会保障和就业支出17.04万元，占0.97 %；卫生健康支出13.44万元，占0.77 %；节能环保支出33.34万元，占 1.90%；城乡社区支出6.2万元，占0.35 %；住房保障支出25.59万元，占1.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1378.72万元，支出决算数为1752.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。该科目年初安排预算 208.09万元，支出决算为423.73万元，完成年初预算的203.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革，人员经费、专项经费及日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初安排预算 1121.6万元，支出决算为1124.44万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革，人员经费、专项经费及日常公用经费增加。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展社会科学研究。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展了群文活动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展相关文化活动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为31.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展相关文化活动。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革，人员增加，故开支增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初安排预算 15.03万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的96.47%，决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，人员增加，故开支增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为0.54万元，主要原因是2019年机构改革，人员增加，故开支增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革，人员增加，故医保开支增加。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为33.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是环境保护开支。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目年初未安排预算，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡设施开支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.82万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的117.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革，人员增加，故住房公积金开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出477.8万元，其中：人员经费450.93万元，占基本支出的94.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.87万元，占基本支出的5.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.44万元，完成预算的14.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.44万元，完成预算的14.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是来访接待人员减少，与上年相比减少0.53万元，减少26.9%，减少的主要原因是来访接待人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比无变化，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占14.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组3个、来宾181人次，主要是接待日本新闻文化代表团来区考察调研、人民网海外传播团来天心采访拍摄视频等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入197万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余197万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款1275.13万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出26.87万元，比年初预算数增加23.53万元，下降46.69%。主要原因是2019年机构改革，新进人员，相应经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.45万元，用于召开中心组学习，人数约120人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想；用于召开意识形态联席会议，人数约80人，内容为分析研判意识形态工作等。开支培训费6.89万元，用于开展意识形态工作培训，人数约为300人，内容为结合工作实际，学习相关意识形态理论知识；举办火宫殿城大庙会等活动，开支约70万元，主要是浓厚春节节日氛围，丰富群众文化活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.88万元，占政府采购支出总额的48.36%。

（四）国有资产占情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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