一、部门概况

　　（一）职能职责

　　区委统一战线工作部（简称区委统战部）为正科级单位，是全区统一战线工作主管部门。主要职责是：贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；联系区各民主党派、工商界、无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物；开展海外和经济统战工作；协助有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排，以及党外干部、少数民族干部的培养和举荐工作。根据区委授权，领导区工商联党组，指导和管理区海外联谊会和黄埔同学会等统战团体。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括统战部机关。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数343.91万元，其中，财政拨款（补助）收入343.91万元。

　　收入决算数较上年决算数增加31.04万元，主要是因为公用经费，基本工资等标准提高，党派经费追加。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数298.39万元，其中：

　　1、基本支出：183.41万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：114.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括区各民主党派、无党派人士联谊会人头经费、调研经费及学习考察经费；对台、民族、宗教、招商引资工作经费；侨联工作经费及侨联进社区工作经费；社区统战、特约人员及党外干部工作经费；海外联谊会、黄埔同学会、统战特别经费；对外工作经费；同心工程建设经费，主要用于统战各线工作开展方面。

　　支出决算数较上年决算数增加39.94万元，主要是因为公用经费，基本工资等标准提高，党派经费追加。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入343.91万元，较上年增加33.04万元。

　　一般公共预算财政拨款支出298.39万元，较上年增加41.94万元，其中基本支出183.41万元，较上年增加2.15万元，主要是因为公用经费，基本工资等标准提高；项目支出114.98万元，较上年增加39.78万元，主要是因为党派经费追加。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年度“三公”经费决算为4.31万元，较年初预算减少8.69万元，较上年增加1.58万元，主要是因为公车维护费用增加。其中：公务接待费支出0.55万元，较年初预算减少6.45万元，较上年减少0.54万元，主要是因为公务接待较少；因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费3.76万元（含公务用车购置费0万元），较年初预算减少2.24万元，较上年增加2.12万元，主要是因为公车使用时间过长，保养、维修费用增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年机关运行经费支出13.2万元 ，较上年增加1.04万元，主要是因为公用经费等标准提高。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购服务支出3.76万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月30日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额18万元。本项目资金主要用于同心工程建设中所需要的建设和表彰经费。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　4中共长沙市天心区委员会统一战线工作部.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月30日