一、部门概况

　　（一）职能职责

　　区委统一战线工作部（简称区委统战部）为正科级单位，是全区统一战线工作主管部门。主要职责是：贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；联系区各民主党派、工商界、无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物；开展海外和经济统战工作；协助有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排，以及党外干部、少数民族干部的培养和举荐工作。根据区委授权，领导区工商联党组，指导和管理区海外联谊会和黄埔同学会等统战团体。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括统战部机关。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数318.73万元，其中，财政拨款（补助）收入318.73万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%,其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加77.1万元，主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数318.73万元，支出预算较上年增加77.1万元，主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。

　　1.基本支出：170.68万元，占总支出的比重为53.55%，人员经费136.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：148.05万元，占总支出的比重为46.45%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括区各民主党派、无党派人士联谊会人头经费、调研经费及学习考察经费；对台、民族、宗教、招商引资工作经费；侨联工作经费及侨联进社区工作经费；社区统战、特约人员及党外干部工作经费；海外联谊会、黄埔同学会、统战特别经费；对外工作经费；同心工程建设经费，主要用于统战各线工作开展方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数318.73万元，较上年增加77.1万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数318.73万元，较上年增加77.1万元，其中基本支出170.68万元，较上年增加37.05万元；项目支出148.05万元，较上年增加40.05万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算5万元，较上年减少1万元，主要是因为厉行节俭。其中：公务接待费5万元，较上年减少1万元，主要是因为厉行节俭；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算34.1万元，较上年增加16.1万元，主要是因为办公经费及交通费用增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

04_(041)中共长沙市天心区委员会统一战线工作部.xlsx

长沙市天心区统战部
2018年2月2日