目                  录

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　区委统一战线工作部（简称区委统战部）为正科级单位，是全区统一战线工作主管部门。主要职责是：贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；联系区各民主党派、工商界、无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物；开展海外和经济统战工作；协助有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排，以及党外干部、少数民族干部的培养和举荐工作。根据区委授权，领导区工商联党组，指导和管理区海外联谊会和黄埔同学会等统战团体。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委统一战线工作部；二级机构具体为：无；内设科室具体为：办公室。全部纳入2019年的部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数8人,其中:在岗人数8人；政府雇员1人；编外长期聘用人员1人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括统战部机关。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障部机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数321.16万元，其中，一般公共预算拨款321.16万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加2.43万元，主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数321.16万元，其中，一般公共服务支出282.15万元，社会保障和就业支出12.82万元，卫生健康支出10.39万元，住房保障支出15.8万元。支出预算较上年增加2.43万元，主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数321.16万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为173.13万元，其中，人员经费139.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为148.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，区各民主党派、知联会调研活动经费，支出61.83万元，主要用于各民主党派、知联会调研活动等方面;对台、黄埔同学会，支出10万元，主要用于对台、黄埔同学会等方面;侨联工作经费，支出10万元，主要用于侨联工作等方面;社区统战、特约人员及党外干部工作经费，支出6万元，主要用于社区统战、特约人员及党外干部工作等方面;民族宗教工作经费，支出10万元，主要用于民族宗教等方面;新的社会阶层人士工作经费，支出10万元，主要用于新的社会阶层人士工作等方面; 招商引资经费，支出9万元，主要用于招商引资等方面;同心创建工作经费，支出30万元，主要用于同心创建工作等方面;机关党建经费，支出1.2万元，主要用于党建工作开展。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部机关运行经费当年一般公共预算拨款33.44万元，较上年减少0.66万元，下降1.9%，主要是因为工作人员数量减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为厉行节约减少了一般项目的公务接待费用。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区委统战部整体支出321.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出148.03万元，其中：业务工作经费146.83万元，党建经费项目1.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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