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中共长沙市天心区委员会统一战线工作部2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

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  一、部门基本概况 

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)国有资产占用使用情况

  六、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2019年预算公开表

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年财政拨款收支总体情况表

  5.2019年一般公共预算支出情况表

  6.2019年一般公共预算基本支出情况表

  7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

  8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年部门整体支出绩效目标表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  区委统一战线工作部(简称区委统战部)为正科级单位,是全区统一战线工作主管部门。主要职责是:贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度;联系区各民主党派、工商界、无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物;开展海外和经济统战工作;协助有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排,以及党外干部、少数民族干部的培养和举荐工作。根据区委授权,领导区工商联党组,指导和管理区海外联谊会和黄埔同学会等统战团体。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为:中共长沙市天心区委统一战线工作部;二级机构具体为:无;内设科室具体为:办公室。全部纳入2019年的部门预算。

  (2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数8人,其中:在岗人数8人;政府雇员1人;编外长期聘用人员1人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括统战部机关。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障部机关基本运行的经费。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数321.16万元,其中,一般公共预算拨款321.16万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较上年增加2.43万元,主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数321.16万元,其中,一般公共服务支出282.15万元,社会保障和就业支出12.82万元,卫生健康支出10.39万元,住房保障支出15.8万元。支出预算较上年增加2.43万元,主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数321.16万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为173.13万元,其中,人员经费139.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.44万元,主要包括:办公费、公务接待费、其他交通费用。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为148.03万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,区各民主党派、知联会调研活动经费,支出61.83万元,主要用于各民主党派、知联会调研活动等方面;对台、黄埔同学会,支出10万元,主要用于对台、黄埔同学会等方面;侨联工作经费,支出10万元,主要用于侨联工作等方面;社区统战、特约人员及党外干部工作经费,支出6万元,主要用于社区统战、特约人员及党外干部工作等方面;民族宗教工作经费,支出10万元,主要用于民族宗教等方面;新的社会阶层人士工作经费,支出10万元,主要用于新的社会阶层人士工作等方面; 招商引资经费,支出9万元,主要用于招商引资等方面;同心创建工作经费,支出30万元,主要用于同心创建工作等方面;机关党建经费,支出1.2万元,主要用于党建工作开展。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年部机关运行经费当年一般公共预算拨款33.44万元,较上年减少0.66万元,下降1.9%,主要是因为工作人员数量减少。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元,主要是因为厉行节约减少了一般项目的公务接待费用。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年区委统战部整体支出321.16万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出148.03万元,其中:业务工作经费146.83万元,党建经费项目1.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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中共长沙市天心区委员会统一战线工作部2019年预算公开.xls

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