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中共长沙市天心区委员会统一战线工作部2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

中共长沙市天心区委员会统一战线工作部2018年部门决算说明

目录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、三公经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算三公经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

区委统一战线工作部(简称区委统战部)为正科级单位,是全区统一战线工作主管部门。主要职责是:贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度;联系区各民主党派、工商界、无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物;开展海外和经济统战工作;协助有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排,以及党外干部、少数民族干部的培养和举荐工作。根据区委授权,领导区工商联党组,指导和管理区海外联谊会等统战团体。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为:中共长沙市天心区委统一战线工作部;二级机构具体为:无;内设科室具体为:办公室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数9,在职人数8,其中:在岗人数8人;政府雇员1人;编外长期聘用人员1人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括统战部机关。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数520.12万元,其中,财政拨款(补助)收入520.11万元,占总收入的比重为99.98%,其他收入0.1万元,占总收入的比重为0.02%

收入决算较上年增加102.93万元,主要是因为公用经费、业务工作经费增加。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数499.52万元,支出决算较上年增加84.14万元,主要是因为公用经费、业务工作经费增加。

其中:

1、基本支出:265.06万元,占总支出的比重为53.1%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费249万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费16.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:234.46万元,占总支出的比重为46.9%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,包括一般公共服务支出206.73万元,教育支出27.73元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数,520.11万元,较上年增加102.93万元,主要是因为公用经费、业务工作经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数499.52万元,较上年增加84.14万元,主要是因为工作人员数量变化及一般项目经费增加。其中基本支出265.06万元,较上年增加25.52万元,主要是因为人员数量有变化;项目支出234.46万元,较上年增加58.62万元,主要是因为追加了党外人士西安交大培训和天心区统一战线纪念五一口号发布70周年歌咏比赛费用。

五、三公经费情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门三公费决算3.04万元,较年初预算减少1.96万元,较上年增加2.37万元,主要是因为今年市委统战部组织两次赴台考察交流费用。其中:公务接待费0.32万元,较年初预算减少4.68万元,较上年减少0.33万元,主要是因为接待人员较上年有变化;因公出国(境)费2.72万元,较年初预算增加2.72万元,较上年增加2.72万元,主要是因为参加市委统战部组织的赴台考察交流费用;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算增加(减少)0万元,较上年增加(减少)0万元,主要是因为无公务用车。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国()团组2个,累计2人次。公务接待4批次,45人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出16.06万元,较上年减少3.16万元,减少16.44%主要是因为工作人员数量变化。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额7.08万元,其中:政府采购货物7.08万元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额7.08万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款520.11万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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中共长沙市天心区委员会统一战线工作部2018决算公开.xls

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