目                   录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

　　1.2020年部门收支总体情况表

　　2.2020年部门收入总体情况表

　　3.2020年部门支出总体情况表

　　4.2020年财政拨款收支总体情况表

　　5.2020年一般公共预算支出情况表

　　6.2020年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2020年项目支出绩效目标表

　　10.2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　中共长沙市天心区委统一战线工作部（简称区委统战部）为正科级单位，是全区统一战线工作主管部门。主要职责是：贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度；联系区各民主党派、工商联、无党派代表人士、新的社会阶层代表人士；指导、督促民族宗教工作方针、政策的贯彻落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题；开展海外和经济统战工作；统一管理全区侨务工作；发现、培养党外代表人士，做好党外人士的政治安排，会同做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务工作。根据区委授权、领导区工商联党组，会同有关部门、做好港澳统战、对台统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士；指导园区、区直有关部门、各街道党工委统战工作。

　　2、机构设置

　　本部门由1个行政单位、0个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委统一战线工作部；二级机构具体为：无；内设科室具体为：综合科、党外人士工作科、联络联谊科。全部纳入2020年的部门预算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、中共长沙市天心区统一战线工作部

　　2、中共长沙市天心区发统一战线工作部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。）

       三、涉及机构改革部门情况

　　1、我部台办职能职责移交区委办，相关工作经费已转移到区委办。

　　2、承接侨办的相关职能职责，无工作经费。

　　四、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障统战部机关基本运行的经费，以及党建经费、党派知联会、同心创建、民宗、侨联侨办、新阶层代表人士、招商引资、社区统战、特约人员及党外干部工作经费、区属各民主党派、知联会调研活动经费等3项专项经费。

　　（一）收入预算

　　2020年年初部门收入预算数365.27万元，其中，一般公共预算拨款365.27万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加44.11万元，主要是因为增加1名在职人员、1名聘用人员、5名退休人员的相关经费。

　　（二）支出预算

　　2020 年年初部门支出预算数365.27万元，其中，一般公共服务支出317.09万元，社会保障和就业支出12.71万元，卫生健康支出13.16万元，住房保障支出22.31万元。支出预算较上年增加44.11万元，主要是因为增加人员经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数365.27万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为234.14万元，其中，人员经费188.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为131.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出1.4万元，主要用于党建方面；党派知联会、同心创建、民宗、侨联侨办、新阶层代表人士、招商引资、社区统战、特约人员及党外干部等工作经费支出86.19万元，主要用于民主党派知联会办公、同心创建工作、民族宗教工作、侨联侨办工作、新的社会阶层代表人士工作、招商引资工作、社区统战工作、物约人员工作、经济统战工作等方面；区各民主党派、知联会调研活动经费支出43.54万元，主要用于区属各民主党派、知联会开展调研、活动。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年统战机关运行经费当年一般公共预算拨款45.9万元，较上年预算增加12.46万元，上升37.26%，主要是因为1、部门增加了1名行政管理人员、1名聘用人员；2、增加了工会经费及离退休人员其他商品和服务支出经费（2019年分别由区总工会及老干局管理）。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。）2020年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，中共长沙市天心区委统一战线工作部机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年中共长沙市天心区委统一战线工作部整体支出365.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出131.13万元，其中：党建经费项目1.4万元；党派知联会、同心创建、民宗、侨联侨办、新阶层代表人士、招商引资、社区统战、特约人员及党外干部等工作经费项目86.19万元，区各民主党派、知联会调研活动经费项目43.54万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                                    中共长沙市天心区委统一战线工作部

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2020年1月31日