中共长沙市天心区委统一战线工作部2019年部门决算说明

目　录

第一部分　区委统战部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　区委统战部单位概况

一、部门职责

主要职能职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实，及时向区委和市委统战部反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。组织统一战线的重大活动。统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见、建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5、指导、督促民族宗教工作方针、政策的贯彻落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。领导区民宗局依法管理民族宗教事务，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6、会同有关部门，做好港澳统战、对台统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。

7、参与制定、推进、落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济代表人士的情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导辖区内高校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、统一管理全区侨务工作，依法保护归侨、侨眷、华侨华人在辖区内的合法权益，负责指导、宣传、督促落实侨务工作政策法规，调查研究侨情、侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作。

10、负责指导园区、区直各有关部门、各街道党（工）委统战工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11、完成区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委统一战线工作部（以下简称区委统战部），是区委工作机关，为正科级；二级机构具体为：党外人士服务中心，无独立财务；内设科室具体为：综合科、党外人士工作科、联络联谊科。全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区委统战部本级。

第二部分　2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为532.5万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加2.32万元，增长0.44%，主要是因主题教育等工作，未进行党外人士高校培训和谈心谈话，故无这部分经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计532.5万元，其中：财政拨款收入532.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计473.02万元，其中：基本支出316.77万元，占66.97%；项目支出156.25万元，占33.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为532.5万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加532.5万元，增长0.44%，主要是因为因主题教育等工作，未进行党外人士高校培训和谈心谈话，故无这部分经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出473.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少26.5万元，减少5.3%，主要是因主题教育等工作，未进行党外人士高校培训和谈心谈话，故无这部分经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出473.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出424.3万元，占89.7%；科学技术支出5.9万元，占1.25%；社会保障和就业支出14.02，占2.96%；卫生健康支出10.68万元，占2.26%；住房保障支出18.12万元，占3.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为321.16万元，支出决算数为473.02万元，完成年初预算的147.28%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为134.12万元，支出决算为273.95万元，完成年初预算的204.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员5名致人员工资福利支出和办公经费增加。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为148.03万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的74.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遵行厉行节约要求；因主题教育等工作，未进行党外人士高校培训和谈心谈话。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

该科目年初未安排预算。支出决算为40万元，为年中市级下拨的“同心创建”以奖代补经费。用于同心创建点以奖代补。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

该科目年初未安排预算。支出决算为5.9万元，为年中追加。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照工作要求，追加电子政务专项工作经费。用于电子政务硬件建设。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.82万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的87.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老缴费比例下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为2.8万元，为年中追加。按照人社局要求，补缴3名退休人员职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.39万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出316.77万元，其中：人员经费289.12万元，占基本支出的91.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.65万元，占基本支出的8.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，与预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待减少，与上年相比减少0.91万元，减少30.33%，减少的主要原因是因机构改革，台办相关职能移交，相应接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与预算相比无变化，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组5个、来宾114人次，主要是接待中华两岸青年企业家协会来区参访、接待贵阳市委统战部来区考察、接待台东市张国洲市长一行来区参访（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中,基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款156.25万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出27.65万元，比年初减少5.79万元，降低17.31%。主要原因是：遵循厉行节约要求。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.27万元，用于召开《告台湾同胞书》发表40周年台胞座谈会议，人数114人，内容为《告台湾同胞书》发表40周年台胞座谈，传达湖南省政府扶持台商新政策，听取台企代表创业新思路；开支培训费0.49万元，用于2个培训项目，一是延安培训费用，本单位1人参训，内容为省委统战部举办的统一战线“不忘初心、牢记使命”党性教育（延安）专题培训班；二是民进天心区工委参政议政培训，人数30人，内容为参政议政主题培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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