目                录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

　　1.2020年部门收支总体情况表

　　2.2020年部门收入总体情况表

　　3.2020年部门支出总体情况表

　　4.2020年财政拨款收支总体情况表

　　5.2020年一般公共预算支出情况表

　　6.2020年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2020年项目支出绩效目标表

　　10.2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

      此项内容为涉密内容，依法不予公开。

　　2、机构设置

　　 此项内容为涉密内容，依法不予公开。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、委机关及派驻纪检监察组

　　2、区委巡察办

　　3、纪检监察信息中心（巡察信息中心）

       三、涉及机构改革部门情况

　　本部门未涉及机构改革。

　　四、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及大案要案查处、巡察等专项经费。。

　　（一）收入预算

　　2020年年初部门收入预算数1786.37万元，其中，一般公共预算拨款1786.37万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加385.97万元，主要是因为区监察委成立后编制人员增加、派驻纪检监察组及区委巡察办人员的到位，案件查处经费增加。

　　（二）支出预算

　　2020 年年初部门支出预算数1786.37万元，其中，一般公共服务支出1458.58万元，社会保障和就业支出93.49万元，卫生健康支出94.85万元，住房保障支出139.45万元，支出预算较上年增加385.97万元，主要是因为区监察委成立后编制人员增加、派驻纪检监察组及区委巡察办人员的到位，案件查处经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1786.37万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为1415.37万元，其中，人员经费1129.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费286.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为371.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，业务工作经费291.00万元，主要用于纪检监察业务工作开支；巡察费用支出80.00万元，主要用于区委巡察工作费用开支。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年委机关、区委巡察办，纪检监察信息中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款286.21万元，较上年预算增加52.03万元，上升22.22%，主要是因为区监察委成立后编制人员增加、派驻纪检监察组及区委巡察办人员到位。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年部门“三公”经费预算数为17.00万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额9.34万元，其中：政府采购货物预算9.34万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区纪委监察委机关及所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务执法用车5辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年区纪委监察委整体支出1786.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出371.00万元，其中：业务工作经费291.00万元，巡察费用80.00万元，其中，巡察费用实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                            中国共产党长沙市天心区纪律检查委员会

                                                                                                                2020年1月31日