中国共产党长沙市天心区纪律检查委员会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中国共产党长沙市天心区

纪律检查委员会概况

一、部门职责

本部分为涉密内容，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部分为涉密内容，依法不予公开。

（二）决算单位构成。

天心区纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：委机关本级以及派驻纪检监察组、区委巡察办、纪检监察信息中心（巡察信息中心）。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为2410.85万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加640.84万元，增长37%，主要原因主要是因为监察委职能职责增加，派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人，省、市纪委监委交办了一批大案要案，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2374.16万元，其中：财政拨款收入2374.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2285.78万元，其中：基本支出1907.83万元，占83.47%；项目支出377.95万元，占16.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2410.85万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加640.84万元，增长37%，主要是因为监察委职能职责增加，派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人，省、市纪委监委交办了一批大案要案，经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2285.78万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加796.56万元，增长53.49%，主要是因为监察委职能职责增加，派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人，省、市纪委监委交办了一批大案要案，经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2285.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2008.32万元，占87.86%；社会保障和就业（类）支出87.13万元，占3.81%；卫生健康（类）支出80.91万元，占3.54%；住房保障（类）支出109.42万元，占4.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1437.09万元，支出决算数为2285.78万元，完成年初预算的159.06%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为772万元，支出决算为1630.37万元，完成年初预算的211.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人，省、市纪委监委交办了一批大案要案，经费相应增加。。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般管理事务（项）。

年初预算为272.2万元，支出决算为229.77万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关规定厉行节约，压减开支。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为120万元，支出决算为148.18万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是省、市纪委监委交办了一批大案要案，经费相应增加。。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.9万元，支出决算为86.5万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为0.63万元，年初未安排预算，为年中追加的退休人员职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为66.34万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的121.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为87.96万元，支出决算为109.42万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察组、纪检监察信息中心人员按编制调入20人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1907.83万元，其中：人员经费1740.66万元，占基本支出的91.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费167.17万元，占基本支出的88.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为57.11万元，完成预算的335.94%，主要是因公出国（境）费和公务用车购置费由区级总额控制，预算未安排到部门，其中：

因公出国（境）费支出决算为0.83万元（因公出国（境）费由区级总额控制，预算未安排到部门），较预算相比增加0.83万元，主要原因是派员赴香港培训支出，与上年相比增加0.83万元，主要是派员赴香港培训支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定，减少公务接待，与上年相比增加1.23万元，增长的主要原因是接待“解放西路20年变迁”主题采访及中央纪委网站宣传采访工作等。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.98万元（公务用车购置费由区级总额控制，预算未安排到部门），较年初预算增加39.98万元，主要原因是新购置2台公务执法车，较上年增加44.3万元，主要是新购置2台公务执法车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占2.28%，因公出国（境）费支出决算0.83万元，占1.45%，公务用车购置费及运行维护费支出决算54.98万元，占96.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.83万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

派员赴香港培训支出0.83万元，主要用于培训食宿、差旅费等开支

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组8个，来宾163人次，主要是“解放西路20年变迁”主题采访及中央纪委网站宣传工作采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.98万元，其中：公务用车购置费43.36万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费11.62万元，主要是公务执法车加油和日常维护保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款377.95万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出167.17万元，比年初预算数减少67.01万元，降低28.61%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约要求，牢固树立过“紧日子”思想，压减了公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.05万元，用于召开五届四次纪委全会录像制作费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额42.17万元，其中：政府采购货物支出42.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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