一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作的方针政策和法规；统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各人民团体机关以及街镇机关的机构编制工作；检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

　　2、研究拟定全区行政管理体制与机构改革方案，审核区直各部门和街镇党政机构改革方案，并检查监督执行情况。

　　3、协调区委各工作机构、区政府各工作部门的职能配置及其调整，协调区委各工作机构之间、区政府各工作部门之间，区委各工作机构与区政府各工作部门之间，各部门与街、镇之间的职责分工。

　　4、审核和管理区委、区人大、区政府、区政协机关的工作机构设置、人员编制及区法院、区检察院、各人民团体机关、各街镇机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。

　　5、负责审核和管理各种议事协调机构和临时机构的设置。

　　6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核和管理区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；指导和协调各级各类事业单位管理体制改革；负责全区事业单位机构编制管理工作；

　　7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。

　　8、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

　　9、负责全区行政审批制度改革的牵头组织工作，承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

　　10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括办机关及所属事业单位长沙市天心区事业单位登记管理局。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年收入预算数151.21万元，较上年增加16.15万元，其中，财政拨款（补助）收入151.21万元，主要是因为基本工资等预算标准提高，且新增了7.5万元中文域名运行经费。

　　（二）支出预算

　　2017年支出预算数151.21万元，较上年增加16.15万元，主要是因为基本工资等预算标准提高，且新增了7.5万元中文域名运行经费。

　　其中：

　　1、基本支出：110.71万元。基本支出是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：40.50万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务预算（人力资源事务）40.50万元，主要用于行政事业机构改革、事业单位登记管理、行政审批制度改革、中文域名运行、机构编制实名制、统计及信息等工作。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费预算3.9万元，较上年减少3万元。其中：公务接待费3.9万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少3万元，主要是我区公务用车制度改革后，2017年度我部门无公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算14万元，较上年减少3万元，主要是因为公务用车运行维护费由3万元减少为0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0.8万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2017公开表（部门预算）_(052001)长沙市天心区机构编制委员会办公室本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日