长沙市天心区机构编制委员会办公室 2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作的方针政策和法规；统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各人民团体机关以及街道机关的机构编制工作；检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

　　2、研究拟定全区行政管理体制与机构改革方案，审核区直各部门和街道党政机构改革方案，并检查监督执行情况。

　　3、协调区委各工作机构、区政府各工作部门的职能配置及其调整，协调区委各工作机构之间、区政府各工作部门之间，区委各工作机构与区政府各工作部门之间，各部门与街、道之间的职责分工。

　　4、审核和管理区委、区人大、区政府、区政协机关的工作机构设置、人员编制及区法院、区检察院、各人民团体机关、各街道机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。

　　5、负责审核和管理各种议事协调机构和临时机构的设置。

　　6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核和管理区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；指导和协调各级各类事业单位管理体制改革；负责全区事业单位机构编制管理工作；

　　7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。

　　8、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

　　9、负责全区行政审批制度改革的牵头组织工作，承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

2016年部门预算编报范围包括办机关及所属事业单位长沙市天心区事业单位登记管理局。

二、部门决算收支情况

（一）收入决算

2016年收入决算数189.6万元，其中，财政拨款（补助）收入189.6万元。

收入决算数较上年决算数增加46.43万元，主要是因为工作人员有所增加

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数176.02万元，其中：

　　1、基本支出：139.36万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出：36.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务预算36.66万元，主要用于行政事业机构改革工作、事业单位登记管理工作、行政审批制度改革工作、机构编制实名制、统计及信息工作等方面。

支出决算数较上年决算数增加29.84万元。主要是因为工作人员有所增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入189.60万元，较上年增加27.97万元。一般公共预算财政拨款支出176.02万元，较上年增加14.39万元。其中基本支出139.36万元，较上年增加26.68万元；项目支出36.66万元，较上年增加3.16万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年度“三公”经费决算为4.69万元，较上年减少1.07万元，较年初预算减少2.21万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0，与上年持平；公务接待费支出2.21万元，较年初预算减少1.69万元，较上年减少0.54万元，主要是因为规范了接待管理，厉行勤俭节约；公务用车购置及运行费2.47万元，较年初预算减少0.53万元，较上年减少0.53万元，主要是减少了公务用车次数，节约了燃油费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年机关运行经费支出9.5万元。较上年减少10.44万元，主要是因为加强管理，厉行勤俭节约。

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

• 政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购服务支出2.47万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

8长沙市天心区机构编制委员会办公室.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日