目              录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　(1)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和法律法规；统一管理全区党政机关、人大、政协、纪检监察、法院、检察院机关、各人民团体机关以及街道机关的机构编制工作；监督检查行政管理体制改革、机构改革方案以及机构编制执行情况。

　　(2)研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区直各部门和街道党政机构改革方案，并监督检查执行情况。

　　(3)协调区委各工作机构、区政府各工作部门的职能配置及其调整，协调区委各工作机构之间、区政府各工作部门之间，区委各工作机构与区政府各工作部门之间，各部门与街道之间的职责分工。

　　(4)负责审核和管理区委、区人大、区政府、区政协机关的工作机构设置、人员编制及区法院、区检察院、各人民团体机关、各街道机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。

　　(5)负责议事协调机构的审核。

　　(6)研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革的方案；审核和管理区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；指导和协调各级各类事业单位管理体制改革；负责全区事业单位机构编制管理工作。

　　(7)贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律法规和规章；负责区级登记管辖范围内的事业单位设立登记、变更、注销、证书补领和年度审查工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作，监督检查全区事业单位登记管理工作。

　　(8)负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制的统计工作。

　　(9)负责全区行政审批制度改革的牵头组织工作，承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

　　(10)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构组成。行政单位具体为：长沙市天心区机构编制委员会办公室；二级机构具体为：长沙市天心区事业单位登记管理局、长沙市天心区机构编制电子政务中心。全部纳入2019年的部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数15名,在职人数13人,其中:在岗人数13人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员3人；离退休人数0人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、编办机关

　　2、长沙市天心区事业单位登记管理局、长沙市天心区机构编制电子政务中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障办机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数282.78万元，其中，一般公共预算拨款282.78万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加76.47万元，主要原因：一是因为人员增加，工资福利等相关费用增加；二是党建工作经费增加。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数282.78万元，其中，一般公共服务支出230.24万元，社会保障和就业支出17.44万元，卫生健康支出14.12万元，住房保障支出20.98万元。支出预算较上年增加76.47万元，主要原因：一是因为人员增加，工资福利、社保等相关支出增加；二是党建工作经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数282.78万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为233.66万元，其中，人员经费188.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为49.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，业务工作经费支出47.50万元，包括行政事业机构改革工作经费支出14.50万元，主要用于行政事业机构改革工作等方面；事业单位登记管理工作经费支出6.00万元，主要用于事业单位登记管理工作等方面。党建经费支出1.62万元，主要用于党支部建设及提高党建工作水平等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年办机关、长沙市天心区事业单位登记管理局、长沙市天心区机构编制电子政务中心二级机构等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.01万元，较上年增加15.96万元，上升54.94%，主要是因为人员增加，办公费等相关经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为1.9万元，其中：公务接待费1.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为规范接待管理、厉行勤俭节约，主动减少公务接待开支。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市天心区机构编制委员会办公室整体支出282.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出49.12万元，其中：业务工作经费项目47.50万元；党建经费1.62万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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                                                                                                             　  2019年1月31日