目    录

    一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作的方针政策和法规；统一管理全区党政机关、人大、政协、纪检监察、各群众团体机关以及街道机关的机构编制工作；监督检查行政管理体制改革、机构改革方案以及机构编制执行情况。

（2）研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区直各部门和街道党政机构改革方案，并监督检查执行情况。

（3）协调区委各工作机构、区政府各工作部门的职能配置及其调整，协调区委各工作机构之间、区政府各工作部门之间，区委各工作机构与区政府各工作部门之间，各部门与街道之间的职责分工。

（4）审核和管理区委、区人大、区政府、区政协机关的工作机构设置、人员编制及区法院、区检察院、各群众团体机关、各街道机关的内设机构、人员编制，会同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。

（5）研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核和管理区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制，会同区委组织部向区委提出副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；指导和协调各级各类事业单位管理体制改革；负责全区事业单位机构编制管理工作。

（6）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作，监督检查和指导协调全区事业单位登记管理工作。

（7）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

（8）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构组成。行政单位具体为：长沙市天心区机构编制委员会办公室；二级机构具体为：长沙市天心区事业单位登记管理局、长沙市天心区机构编制电子政务中心。全部纳入2018年的部门决算。

（2）人员情况。本部门编制数15人，在职人数13人，其中：在岗人数13人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员3人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、编办本级

2、长沙市天心区事业单位登记管理局、长沙市天心区机构编制电子政务中心。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数349.80万元，其中，财政拨款（补助）收入349.30万元，占总收入的比重为99.86%；其他收入（全区建议提案办理工作优秀单位奖励金）0.5万元，占总收入的比重为0.14%。

收入决算较上年增加109.18万元，主要是因为人员经费有所增加等。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数289.39万元，支出决算较上年增加70.79万元，主要是因为人员经费有所增加。

其中：

1、基本支出：265.62万元，占总支出的比重为91.79%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费246.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费18.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：23.77万元，占总支出的比重为8.21%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务23.77万元，主要用于行政事业机构改革工作、事业单位登记管理工作、行政审批制度改革工作、机构编制实名制、统计及信息工作等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数349.3万元，较上年增加108.68万元,主要是因为人员经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数288.89万元，较上年增加70.29万元，其中基本支出265.12万元，较上年增加72.81万元,主要是因为人员经费的增加；项目支出23.77万元，较上年减少2.52万元,主要是因为节省了部分项目开支。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少3.9万元，较上年减少1.24万元，主要是因为落实区委、区政府要求，规范公务管理、节省开支。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3.9万元，较上年减少1.24万元，主要是因为规范接待管理、厉行勤俭节约；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元)，较年初预算无变化，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出18.93万元，较上年增加4.97万元，增长35.6%。主要是因为人员增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2.77万元，其中：政府采购货物2.77万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款349.3万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                                                                     　长沙市天心区机构编制委员会办公室

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