目           录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻落实党对机构编制工作的集中统一领导。

（2）贯彻执行中央、省、市关于机构编制工作的方针政策，研究制定全区机构编制工作的政策措施。

（3）研究制定全区各级机构改革方案并组织实施；审核街道机构改革方案；指导全区各级机构改革工作。

（4）审定全区副处级以下各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（5）管理区直机关各部门的职能配置及调整工作，统筹协调各部门之间，部门与街道、园区之间的职责分工。

（6）统一管理区本级党政机关，区人大机关、区政协机关、区监委机关，区本级群团组织机关和街道机关的机构编制工作，审批或审核上述单位的机构设置、人员编制和领导职数。审批或审核派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）审定或审核全区编制总额、机构限额和职能配置的重要调整。

（8）研究制定全区事业单位管理体制和机构改革方案，统一管理区委、区政府直属事业单位及部门、街道所属事业单位的机构编制工作，审批或审核事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。指导协调部门、街道所属事业单位机构编制管理工作。

（9）统筹推进全区机构编制实名制管理工作。

（10）推进机构编制法治建设，研究完善全区机构编制制度。

（11）督促检查全区各部门贯彻中央、省、市关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委机构编制委员会办公室；二级机构具体为：长沙市天心区机构编制电子政务中心；内设科室具体为：综合科、机构编制一科、机构编制二科、事业单位登记管理科。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、编办机关

2、长沙市天心区机构编制电子政务中心。

三、涉及机构改革部门情况

1、将事业单位登记管理局的职责划入编办机关，新增事业单位登记管理科。

2、将承担的人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的工作职责划入区行政审批服务局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障编办机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作经费和党建经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数265.98万元，其中，一般公共预算拨款265.98万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少16.8万元，主要是因为人员减少，工资福利等相关费用减少。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数265.98万元，其中，一般公共服务支出216.60万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出13.4万元，卫生健康支出13.57万元,住房保障支出22.41万元。支出预算较上年减少16.8万元，主要是因为人员减少，工资福利、社保等相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数265.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为227.87万元，其中，人员经费183.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为38.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，业务工作经费支出36.64万元，主要用于机构编制管理、行政事业机构改革、事业单位登记管理等方面；党建经费支出1.47万元，主要用于党支部建设及提高党建工作水平等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年编办机关、区机构编制电子政务中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.33万元，较上年预算减少0.68万元，下降1.51%，主要是因为人员减少，工资福利等相关费用减少。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.9万元，主要是因为规范接待管理、厉行勤俭节约，主动减少公务接待开支。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元；政府采购服务预算1万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，编办机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年编办整体支出265.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出38.11万元，其中：机构编制管理、机构改革、事业单位登记管理等工作经费项目36.64万元；党建经费项目1.47万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共长沙市天心区委机构编制委员会办公室

  2020年1月31日