中共长沙市天心区委机构编制委员会办公室2019年部门决算说明

目　　录

第一部分　中共长沙市天心区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中共长沙市天心区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）概况

一、部门职责

（1）研究起草全区机构编制工作制度和政策。

（2）在区委编委领导下，负责全区党政机关，人大机关、政协机关、监委机关、群团组织机关、街道机关和派驻（出）机构的机构编制管理工作。

（3）根据党中央、省委、市委、区委要求和部署，研究起草全区机构改革方案和街道机构改革方案，指导协调全区各级机构改革及机构编制管理工作。

（4）审核全区副处级以下各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（5）协调区直机关各部门的职能配置及其调整，协调区直机关各部门之间、区直机关各部门与街道、园区之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（6）审核区本级党政机关、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）审核区人大机关、区政协机关、区监委机关和区本级群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（9）研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审批或审核部门、街道、园区所属事业单位的机构编制，负责全区事业单位登记管理工作。

（10）负责全区机构编制实名制管理，协助推进权责清单工作。

（11）对全区各级各部门贯彻中央、省、市、区关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

（12）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委机构编制委员会办公室；二级机构具体为：长沙市天心区机构编制电子政务中心；内设科室具体为：综合科、机构编制一科、机构编制二科、事业单位登记管理科。

（二）决算单位构成。区委编办2019年部门决算汇总公开单位仅包括：区委编办本级，没有其他二级预算单位。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 392.04万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加42.24万元，增长12.08%，主要原因是专项经费较上年增加。主要是因为工资奖金调标和人员调整导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计392.04万元，其中：财政拨款收入366.8万元，占93.56%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入25.24万元，占6.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计358.66万元，其中：基本支出333.99万元，占93.12%；项目支出24.67万元，占6.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为366.8万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加44.53万元，增长15.41%，主要是因为工资奖金调标和人员调整导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出333.42万元，占本年支出合计的92.96%，与2018年相比，财政拨款支出增加44.53万元，增长15.41%，主要是因为工资奖金调标和人员调整导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出333.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.79万元，占85.42%；社会保障和就业支出15.11万元，占4.53%；卫生健康支出12.18万元，占3.65%；住房保障支出21.34万元，占6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为282.78万元，支出决算数为333.42万元，完成年初预算的117.91%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

该科目年初未安排预算，支出决算为243.15万元，主要原因是编制预算时科目编码为2013101，在年终决算时该科目调整为了本科目（2011001）。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为49.12万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的50.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行勤俭节约，缩减开支。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为181.12万元，支出决算为16.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时为本科目（2013101），在年终决算时科目编码调整为2011001。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.44万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的86.64%，主要原因是缴费比例下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.12万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的86.26%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.98万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级晋档缴费额度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出308.75万元，其中：人员经费287.36万元，占基本支出的93.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费21.39万元，占基本支出的6.93%，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央、省、市关于“过紧日子”有关要求压减公务接待支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款366.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出21.39万元，比年初预算数减少23.62万元，降低52.48%。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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