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中共长沙市天心区委机构编制委办公室2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-02 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:


 目    录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)研究起草全区机构编制工作制度和政策。

(2)在区委编委领导下,负责全区党政机关,人大机关、政协机关、监委机关、群团组织机关、街道机关和派驻(出)机构的机构编制管理工作。

(3)根据党中央、省委、市委、区委要求和部署,研究起草全区机构改革方案和街道机构改革方案,指导协调全区各级机构改革及机构编制管理工作。

(4)审核全区副处级以下各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(5)协调区直机关各部门的职能配置及其调整,协调区直机关各部门之间、区直机关各部门与街道、园区之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。

(6)审核区本级党政机关、派驻(出)机构的机构设置、人员编制和领导职数。

(7)审核区人大机关、区政协机关、区监委机关和区本级群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(8)审核街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(9)研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案,审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案,审批或审核部门、街道、园区所属事业单位的机构编制,负责全区事业单位登记管理工作。

(10)负责全区机构编制实名制管理,协助推进权责清单工作。

(11)对全区各级各部门贯彻中央、省、市、区关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

(12)完成区委和区委编委交办的其他任务。

(二)机构设置

我办内设4个科室:综合科、机构编制一科、机构编制二科、事业单位登记管理科。1个直属事业单位:长沙市天心区机构编制电子政务中心,全部纳入2021年部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

区委编办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区委编办本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括保障办机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及业务工作经费、党建经费等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数269.91万元,其中,一般公共预算拨款269.91万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加3.93万元,主要原因一是人员异动增加人员经费;二是根据要求,统一压减了办公费;三是按照5%的幅度压减了业务工作经费。

(二)支出预算

2021年年初预算数269.91万元,其中,一般公共服务支出207.31万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出22.26万元,卫生健康支出15.02万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出25.32万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加3.93万元,主要原因一是人员异动增加人员经费;二是根据要求,统一压减了办公费;三是按照5%的幅度压减了业务工作经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数269.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为233.7万元,其中,人员经费196.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为36.21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,业务工作经费支出34.58万元,主要用于机构编制管理、深化管理体制改革、事业单位法人登记管理、中文域名网上名称管理工作等方面;党建经费支出1.63万元,主要用于党组织建设及提高党建工作水平等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.91万元,较上年预算减少7.42万元,下降16.74%,主要是因为响应过“紧日子”、“苦日子”的号召,压减了办公费。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年持平,主要是贯彻过“紧日子”的要求,厉行节约。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额2.6万元,其中:政府采购货物预算2.6万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区委编办机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为269.91万元,纳入2021年项目支出绩效目标的金额为36.21万元,其中:业务工作经费项目34.58万元;党建经费项目1.63万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                              中共长沙市天心区委机构编制委办公室

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2021公开表(部门预算).xlsx_(052)中共长沙市天心区委机构编制委办公室.xlsx

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