天心区信访局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、处理人民群众通过书信及网络平台反映的诉求和上级领导交办的信访件；

　　2、接待和处理群众来访，做好区委、区政府领导接待来访群众的组织服务工作；

　　3、组织承办上级领导机关和区委区政府领导转办、批办的信访事项、负责对重大信访问题的处理进行检查、督促、协调；

　　4、协同有关部门处理来信来访中跨地区和跨部门的重大纠纷问题；

　　5、负责了解、掌握全区信访工作动态、征求人民群众的合理化建议，及时向区委、区政府领导和省、市信访工作部门提供信访信息；

　　6、负责对全区信访工作进行业务指导，组织交流、总结推广信访工作经验；培训基层专、兼职信访工作人员，搞好信访工作的网络建设；

　　7、负责处理人民矛盾纠纷化解工作；

　　8、负责区委、区政府信访工作领导小组的日常工作；

　　9、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及局机关、区矛盾纠纷调处中心及区委群工办。收入为财政拨款（补助）收入，支出包括区信访局、区矛盾纠纷调处中心和区委群工办基本运行的经费。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数717.95万元，其中，财政拨款（补助）收入717.95万元，财政专户管理的事业性收费收入0万元。

　　收入预算去年为746.81万元，较上年减少28.86万元，主要是因为在职人员的减少导致经费的减少。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数717.95万元，其中：

　　1、基本支出：188.7万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：529.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；其中，专项项目支出100万元，主要做好辖区14个群工办、95个社区群工站的群众工作问题化解和扶贫帮困。

　　支出预算较上年减少28.86万元，主要是因为信访救助专项资金的减少。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算6万元，较上年减少12万元，主要是因为严格执行八项要求，节俭开支。其中：公务接待费6万元，较上年减少2万元，主要是因为规范了接待管理；因公出国（境）费0万元，较上年没有变化；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少10万元，主要是因为今年在全区范围内取消了公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算20万元，较上年减少8万元，主要是因为在职人员的减少导致相关的支出减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额100万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(030001)长沙市天心区信访局本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日