一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

　　2、承办中央和国家机关、省、市、区领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

　　3、综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务。

　　4、协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。

　　5、指导全区信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。

　　6、了解并掌握全市信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。

　　7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括局机关、区委群工办、区矛调中心、区联席办和区人民来访接待中心。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数902.2万元，其中，财政拨款（补助）收入902.2万元。

　　收入决算数较上年决算数减少58.17万元，主要是因为一般公共服务支出减少。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数698.4万元，其中：

　　1、基本支出：253.95万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：444.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，信访事务专项444.45万元，主要用于信访救助等方面。

　　支出决算数较上年决算数减少127.03万元，主要是因为一般公共服务支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入902.2万元，较上年减少8.17万元。

　　一般公共预算财政拨款支出698.4万元，较上年减少77.03万元，其中基本支出253.95万元，较上年增加43.77万元；项目支出444.45万元，较上年减少120.8万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算8.53万元，较年初预算减少9.47万元，较上年数增加1.58万元，主要是因为公务接待比上年有所增多。其中：公务接待费2.68万元，较年初预算减少5.32万元，较上年数增加2.34万元，主要是因为公务接待比上年有所增多；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年数增加0万元，主要是因为没有因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费5.85万元，较年初预算4.15万元，较上年数减少0.77万元，主要是因为公务用车车况较好，较上年出现故障减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出17.82万元，较上年减少1.98万元，主要是因为机关节约能耗。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出5.85万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额210万元。

　　能够从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保了项目资金管理使用的高效率。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

10长沙市天心区信访局.xls

长沙市天心区信访局

2017年9月29日