长沙市天心区信访局2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2、承办中央和国家机关、省、市、区领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

3、综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务。

4、协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。

5、指导全区信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。

6、了解并掌握全市信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区信访局；无二级机构；内设科室具体为：党政办、联席办、办信网络室、交办督办室、复查复核室和人民来访接待中心。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数8人,在职人数8人,其中:在岗人数8人；编外长期聘用人员5人；离退休人数7人,其中退休人员7人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有天心区信访局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数474.41万元，其中，一般公共预算拨款474.41万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，收入预算较上年减少91.90万元，主要是因为一般公共预算拨款减少91.90万元，其中，主要减少了人员经费37.36万元，公用经费8.22万元，信访工作经费40万元等。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数474.41万元，其中，一般公共服务支出434.21万元，社会保障和就业支出13.57万元，卫生健康支出10.99万元，住房保障支出15.64万元。支出预算较上年减少91.90万元，主要是因为一般公共服务支出减少88.71万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数474.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为188.21万元，其中，人员经费158.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为286.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，信访工作经费支出120万元，主要用于信访事务方面；区联席办工作经费支出20万元，主要用于区联席办日常工作、特护期值班等方面；党建经费1.2万元，主要用于党支部开展主题活动、阵地建设、学习教育等方面；矛调中心公用房租赁费及水、电、燃气、物业费和145万元，主要用于矛调中心办公用房租赁和水、电、燃气、物业等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.81万元，较上年减少8.22万元，下降21.61%，主要是因为人员减少导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为公务接待减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区信访局整体支出474.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出286.20万元，其中：业务工作经费286.20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019部门预算预计年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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