长沙市天心区信访局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

(1)负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。(2)承办中央和国家机关、省、市、区领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。(3)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务。(4)协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。(5)指导全区信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。(6)了解并掌握全区信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成。无二级机构。内设科室具体为：党政办、联席办、办信网络室、交办督办室、复查复核室和人民来访接待中心。

(2)人员情况。本部门编制数8人,在职人数7人,其中:在岗人数7人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员6人；离退休人数7人,其中退休人员7人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括区信访局本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数879.78万元，其中，财政拨款（补助）收入864.78万元，占总收入的比重为98%，其他收入15万元，占总收入的比重为２%。

收入决算较上年减少214.28万元，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数760.56万元，支出决算较上年减少208.39万元，主要是因为一般公共服务支出的减少。

其中：

1、基本支出：285.63万元，占总支出的比重为38%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费280.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：474.93万元，占总支出的比重为62%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。信访事务支出473.41万元，主要用于区信访工作方面、区联席办日常工作、特护期值班等方面；矛调中心办公用房租赁燃气、物业和餐费等支出。机关服务经费1.52万元，主要是办公用房水、电费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数864.78万元，较上年减少216.28万元,主要是因为一般公共服务支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数759.26万元，较上年减少198.18万元，其中基本支出285.63万元，较上年减少27.48万元,主要是因为人员调出导致人员经费减少；项目支出473.63万元，较上年减少170.71万元,主要是因为一般公共服务支出减少。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少3万元，较上年减少1.39万元，主要是因为无公务用车支出和无公务接待支出。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3万元，较上年减少1.39万元，主要是因为无公务接待支出；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无因公出国；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为公车改革后我局无公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出4.97万元，较上年减少1.1万元，降低18%。主要是因为局机关厉行节约，减少了商品和服务支出。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0.27万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0.27万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                     长沙市天心区信访局

                                                                       2019年9月30日