目   录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

    (1)负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

    (3)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务。

(5)指导全区信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。

    (6)了解并掌握全区信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。

(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

  本部门由 1个行政单位、1个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区信访局；二级机构具体为：长沙市天心区人民来访接待事务中心；内设科室具体为：办公室、异地接访协调科、来信网络办理科。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、长沙市天心区人民来访接待事务中心。

       三、涉及机构改革部门情况

天心区信访局由区委工作机关调整为区政府工作部门，增设二级机构长沙市天心区人民来访接待事务中心，为区信访局所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访工作等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数491.35万元，其中，一般公共预算拨款491.35万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加16.94万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加16.94万元。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数491.35万元，其中，一般公共服务支出448.68万元，社会保障和就业支出11.75万元，卫生健康支出12.28万元，住房保障支出18.64万元。支出预算较上年增加16.94万元，主要是因为增加一般公共服务支出14.47万元，增加住房保障支出3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数491.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为220.46万元，其中，人员经费185.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为270.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，机关服务支出129.60万元，主要用于矛调中心办公用房租赁费和水、电、燃气、物业费以及矛调中心食堂用餐等支出；信访事务支出141.29万元，主要用于信访工作以及党支部开展党建工作、党日活动、阵地建设、学习教育等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、区人民来访接待事务中心二级机构等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.40万元，较上年预算增加5.59万元，上升18.75%，主要是因为增加工会经费4.2万元和离退休人员节日物资费1.47元导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为公务接待减少。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额8.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

截至2019年12月31日，天心区信访局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区信访局整体支出491.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出270.89万元，其中：党建经费项目1.29万元；矛调中心食堂补助项目21.6万元；信访工作经费项目140万元；矛调中心办公用房租赁费及水、电、燃气、物业费项目108万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                          长沙市天心区信访局

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