长沙市天心区信访局2019年部门决算说明

目　录

第一部分天心区信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区信访局概况

一、部门职责。

1、职能职责

(1)负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

(2)承办中央和国家机关、省、市、区领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

(3)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务。

(4)协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。

(5)指导全区信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。

(6)了解并掌握全市信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。

(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。天心区信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：1个行政单位及1个二级机构组成。行政单位具体为：长沙市天心区信访局；二级机构具体为区人民来访接待事务中心；内设科室3个，具体为：办公室、来信网络办理科、异地接访协调科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区信访局单位本级及二级机构。现有在职人员：9人，其中行政编8人，事业编1人。

第二部分　2019年度部门决算表

2019年度部门决算表包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入850.10万元，与2018年相比总收入减少86.4万元，总收入减少9.23%，主要是因为厉行节约，控制费用。总支出850.10万元，与2018年相比总支出减少86.4万元，总支出减少9.23%，主要是因为厉行节约，控制费用。2019年决算收入为财政拨款收入和其他收入，支出包括机关基本运行的经费和来访接待中心和信访工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计836.10万元，其中：财政拨款收入813.02万元，占97.24%；其他收入23.09万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计792.13万元，其中：基本支出303.47万元，占38.31%；项目支出488.66万元，占61.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为820.71万元、与2018年相比，财政拨款收入、支出各减少100.79万元，减少10.94%，主要是因为厉行节约经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出763.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.43 万元，增加0.58%，主要是因为新增工作人员。                                                              

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出763.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.88万元，占94.66%；社会保障和就业支出13.44万元，占1.76%；卫生健康支出11.11万元，占1.45%；住房保障支出16.25万元，占2.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为474.41万元，支出决算数为763.69万元，完成年初预算的160.98%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为120万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按厉行节约原则，减少支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为314.21万元，支出决算为631.28万元，完成年初预算的200.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职工作人员增加及项目费用增加。

3、社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为13.57万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.99万元，支出决算为11.11万，完成年初预算的101.09，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.64万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出280.39万元，其中：人员经费270.82万元，占基本支出的96.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.56万元，占基本支出的3.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，决算数小于年初预算数的主要原因是严格依照上级要求，尽量减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款286.2万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出9.56万元，比年初预算数减少20.25万元，降低67.93%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少了会议、培训费等开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元、培训费0万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的48.66%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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