目      录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责处理人民群众和境外人士给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。

2、承办中央和国家机关、省、市、区领导转办、批办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向街道和区直部门交办信访事项，督促检查交办事项的落实情况。

3、综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为区委、区政府决策和指导工作服务。

4、协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。

5、指导全区信访业务，总结推广信访工作经验；提出改进和加强信访工作的意见。

6、了解并掌握全区信访工作干部队伍建设状况，研究提出加强信访队伍建设的措施，组织信访干部的培训，指导信访部门的办公自动化建设。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、1个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区信访局；二级机构具体为：长沙市天心区人民来访接待事务中心；内设科室具体为：办公室、异地接访协调科、来信网络办理科。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区信访局部门本级

2、天心区人民来访接待事务中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及信访工作经费等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数511.8万元，其中，一般公共预算拨款511.8万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加20.45万元，主要是因为一般公共预算拨款增加20.45万元。

（二）支出预算

2021 年年初预算数511.8万元，其中，一般公共服务支出451.29万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出21.49万元，卫生健康支出14.89万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出24.13万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加20.45万元，主要是因为社会保障和就业支出增加9.74万元，住房保障支出增加5.49万元，一般公共服务支出增加2.61万元，卫生健康支出增加2.61万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数511.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为260.22万元，其中，人员经费225.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为251.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出1.58万元，主要用于党建工作等方面；信访工作经费支出132万元，主要用于信访工作等方面；矛调中心办公用房租赁费及水、电、燃气、物业费/矛调中心食堂补助支出118万元，主要用于矛调中心办公用房房租、水、电、燃气、物业费及食堂支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、区人民来访接待事务中心二级机构等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.74万元，较上年预算减少0.66万元，下降1.86%，主要是因为缩减了公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是因为公务接待减少，“三公”经费支出预计变化不大。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区信访局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区信访局整体支出511.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出251.58万元，其中：党建经费项目1.58万元；信访工作经费项目132万元；矛调中心办公用房租赁费及水、电、燃气、物业费/矛调中心食堂补助118万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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