一、区委党校概况

　　（一）职能职责

　　区委党校是区委的重要部门，是区委直接领导下培养党员干部的学校，是培训轮训党员干部的主渠道，是区委决策咨询的研究机构。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年区委党校部门预算编报范围仅指区委党校1家直属事业单位。

　　二、区委党校收支概况

　　（一）收入预算

　　2017年收入预算数209.55万元，其中，财政拨款（补助）收入209.55万元。

　　收入预算较上年减少2.88万元，主要是节减了办公设备购置、日常公用经费等基本支出2.88万元。

　　（二）支出预算

　　2017年支出预算数209.55万元，其中：

　　1、基本支出：121.55万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，党员干部教育培训专项经费50万元，主要用于年度全区党员干部教育培训工作。

　　支出预算较上年减少2.88万元，主要是厉行节约，减少了办公设备购置和日常公用经费2.88万元。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费预算1万元，较上年减少了7万元。主要是公车改革、减少了公务用车购置及运行经费6万元；厉行节约，减少公务接待费用1万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算16万元，较上年不变。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额50万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2017公开表（部门预算）_(045001)中共长沙市天心区委员会党校本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月27日