一、部门职能职责

　　（一）主要职能职责

　　区委党校是区委的重要部门，是区委直接领导下培养党员干部的学校，是培训轮训党员干部的主渠道，是区委决策咨询的研究机构。内设办公室、教研室两个副科级科室。无二级机构。

　　（二）部门预算单位构成

　　2016年区委党校部门预算编报范围仅指区委党校1家直属事业单位。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入决算：2016年决算数396.76万元，为财政拨款（补助）收入396.76万元。

　　收入决算数较上年决算数增加42.28万元，主要是因为培训班次有所增加原因。

　　（二）支出决算：2016年决算数347.16万元，其中：

　　1、基本支出：169.43万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：177.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项项目支出——党员干部教育培训经费50万元，主要用于年内全区性党员干部教育培训工作。

　　支出决算数较上年决算数增加15.03万元，主要是因为人员及公用经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入396.76万元，较上年增加42.28万元。

　　一般公共预算财政拨款支出347.16万元，较上年增加15.03万元，其中基本支出169.43万元，较上年增加25.9万元；项目支出177.73万元，较上年减少10.87万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算3.07万元，较年初预算减少4.93万元，较上年数减少1.55万元，主要是公务用车运行费减少，原因是减少了公务用车数量，节约了燃料费用。其中：公务接待费0.14万元，较年初预算减少1.86万元，较上年数增加0.1万元，主要是因为今年接待的人员数量比去年多；因公出国（境）费0元，较年初预算增加（减少）0元，较上年数增加（减少）0元；公务用车购置及运行费2.93万元，较年初预算减少3.07万元，较上年数减少1.65万元，主要是因为厉行勤俭节约，减少了公务用车数量，节约了燃料费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出0元。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出6.73万元；政府采购服务支出2.93万元；政府采购工程支出0元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额50万元。

　　（绩效评价情况的说明）

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　11中共长沙市天心区委员会党校.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月30日