天心区委党校2017年部门决算说明
一、部门概况
（一）职能职责
区委党校是区委的重要部门，是区委直接领导下培养党员干部的学校，是培训轮训党员干部的主渠道，是区委决策咨询的研究机构。内设办公室、教研室两个副科级科室。无二级机构。
（二）部门决算单位构成
2017年区委党校部门预算编报范围仅指区委党校1家直属事业单位。
二、部门决算收支情况
（一）收入决算
2017年部门收入决算数581.72万元，其中，财政拨款（补助）收入581.72万元，占总收入的比重为100%。
收入决算较上年增加184.96万元，主要是因为培训班次有所增加原因。
（二）支出决算
2017年部门支出决算数497.80万元，支出决算较上年增加150.64万元，主要是因为培训班次、工作人员均有所增加。
其中：
1、基本支出：259.95万元，占总支出的比重为52.22%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费242.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：237.85万元，占总支出的比重为47.78%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项项目支出——党员干部教培训经费50万元，主要用于年内全区性党员干部教育培训工作。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2017年一般公共预算财政拨款收入决算数581.72万元，较上年增加184.96万元。
一般公共预算财政拨款支出决算数497.80万元，较上年增加150.64万元，其中基本支出259.95万元，较上年增加90.52万元；项目支出237.85万元，较上年增加60.12万元。
四、“三公”经费情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少1万元，较上年减少3.07万元，主要是因为公务用车数量减少，公务用车运行费减少。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少1万元，较上年减少0.14万元，主要是因为今年接待的人员数量比去年少，且无公务接待情况；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无因公出国人员；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年减少2.93万元，主要是因为无公车运行。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2017年度无政府性基金预算收入支出。
（二）机关运行经费
2017年部门机关运行经费支出0万元，较上年增加0万元。
（三）政府采购情况
2017年部门政府采购决算总额0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）关于2017年度预算绩效情况说明
我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
天心区委党校
2018年9月28日
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