中共长沙市天心区委员会党校2019年部门预算说明

目  录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

区委党校是区委的重要部门，是区委直接领导下培养党员干部的学校，是培训轮训党员干部的主渠道。围绕党的中心任务和区委、区人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对区情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区人民政府科学决策服务。根据区委对城区干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实区委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构及2个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委员会党校；内设科室具体为：办公室、教研室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数9人,在职人数9人,其中:在岗人数9人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有党校部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及党员干部教育培训经费等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数280.68万元，其中，一般公共预算拨款280.68万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加16.10万元，主要是因为人员经费增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数280.68万元，其中，教育支出232.89万元，社会保障和就业支出16.14万元，卫生健康支出13.08万元，住房保障支出18.57万元。支出预算较上年增加16.10万元，主要是因为人员开支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数280.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为204.18万元，其中，人员经费166.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为76.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出1.50万元，主要用于组织支部学习、支部活动等方面；党校工作经费支出25.00万元，主要用于购买图书、科研支出等方面；党员干部教育培训经费支出50.00万元，主要用于党员干部教育培训等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，2019年中共长沙市天心区委员会党校机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，较上年持平。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中：公务接待费1.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年党校整体支出280.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出76.50万元，其中：业务工作经费项目25.00万元；党建经费项目1.50万元；党员干部教育培训经费50.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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