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中共长沙市天心区委员会党校2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

中共长沙市天心区委员会党校2018年部门决算说明

目   录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

区委党校是区委的重要部门,是区委直接领导下培养党员干部的学校,是培训轮训党员干部的主渠道。围绕党的中心任务和区委、区人民政府的战略部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,对区情进行调查研究,为教学和社会实践服务,为区委、区人民政府科学决策服务。根据区委对城区干部队伍建设的要求,会同组织、人力资源和社会保障等部门,制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实区委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构及2个内设科室组成。行政单位具体为:中共长沙市天心区委员会党校;内设科室具体为:办公室、教研室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;政府雇员1人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1人;离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。

二、部门决算单位构成

区委党校只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入部门决算编制范围的只有区委党校本级。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数528.75万元,其中,财政拨款(补助)收入526.75万元,占总收入的比重为99.62%,其他收入2万元,占总收入的比重为0.38%。

收入决算较上年减少52.97万元,主要是因为教育培训专项经费有所减少。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数408.33万元,支出决算较上年减少89.47万元,主要是因为教育培训专项经费有所较少。

其中:

1、基本支出:294.24万元,占总支出的比重为72.06%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费272.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费21.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:114.09万元,占总支出的比重为27.94%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,教育支出专项114.09万元,主要用于干部培训方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数526.75万元,较上年减少52.97万元,主要是因为教育培训专项经费有所减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数408.33万元,较上年减少89.47万元,其中基本支出294.24万元,较上年增加34.29万元,主要是因为增加人员经费;项目支出114.09万元,较上年减少123.76万元,主要是因为跨度时间长的主体班减少。

五、“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元,“三公”经费预算与上年持平,较年初预算减少1万元,主要是年内没有产生三公经费。其中:公务接待费0万元,较年初预算减少1万元,较上年没有变化,主要是因为年内没有公务接待费用产生;因公出国(境)费0万元,较年初预算没有变化,较上年没有变化;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算没有变化,较上年没有变化

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

本单位为非参公事业单位,2018年部门机关运行经费支出0万元,较上年持平

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款114.09万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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中共长沙市天心区委员会党校2018年决算.xls

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