中共长沙市天心区委员会党校2019年部门决算说明

目　录

第一部分　党校单位概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　天心区委党校单位概况

一、部门职责

区委党校是区委的重要部门，是区委直接领导下培养党员干部的学校，是培训轮训党员干部的主渠道。围绕党的中心任务和区委、区人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对区情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区人民政府科学决策服务。根据区委对城区干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实区委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位及2个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：中共长沙市天心区委党校；内设科室具体为：办公室、教研室。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。区委党校2019年部门决算汇总公开单位构成只包括：中共长沙市天心区委党校本级

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为563.13万元，与2018年相比，收入、支出总收入各减少8.51万元，减少1.49%，主要是因为教育培训专项经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计506.29万元，其中：财政拨款收入478.84万元，占94.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.45万元，占5.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计464.70万元，其中：基本支出310.17万元，占66.75%；项目支出154.53万元，占33.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为535.68万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少33.96万元，减少5.96%，主要是因为教育培训专项经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出437.30万元，占本年支出合计94.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加28.97万元，增长7.09%，主要是因为主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出437.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出389.09万元，占88.98%；社会保障和就业支出14.78万元，占3.38%；卫生健康支出13.79万元，占3.15%；住房保障支出19.64万元，占4.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为280.68万元，支出决算数为437.30万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为232.89万元，支出决算为389.09万元，完成年初预算的167.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项培训项目增加，干部教育培训经费增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.14万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中养老保险缴费比例下降。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

该科目年初未安排预算，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年新进在编人员1人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于2019年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.57万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年新进在编人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出282.77万元，其中：人员经费263.53万元，占基本支出的93.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费19.24万元，占基本支出的6.8%，主要包括办公费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数，主要是因为年初安排了公务接待费支出预算，实际未发生公务接待支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数，主要是无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，党校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，故2019年部门机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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