一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内贯彻执行。

　　（2）召集区人民代表大会会议，领导和主持区人民代表大会代表的选举。

　　（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作 的重大事项。

　　（4）根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（5）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作 ，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见，组织代表评议和常委会述职评议工作 。

　　（6）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决定。

　　（7）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

　　（8）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

　　（9）根据区长的提名，决定区人民政府工作机构的局长、主任的职务任免。

　　（10）依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　（11）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　（12）在区人民代表大会闭会期间，补选市、区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（13）负责对区人民代表采取司法强制措施的审查批准。

　　（14）决定授予地方荣誉称号。

　　（15）承办区委和上级人大交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括了人大常委会一办五委。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数1105.80万元，其中，财政拨款（补助）收入1105.80万元.

　　收入决算较上年减少65.46万元，主要是因为一般公共服务预算减少。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数958.35万元，支出决算较上年减少8.45万元，主要是因为项目支出的减少。

　　其中：

　　1、基本支出：782.65万元，占总支出的比重为82%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费692.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费90.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：175.70万元，占总支出的比重为18%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，代表工作经费3.68万元；人大会议经费37.84万元；代表双联工作经费等101.22万元；代表履职能力提升等32.96万元。较上年决算数减少287.11万元，主要是因为2016年人大换届、人大会议召开以及开展相关人大代表工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数1105.80万元，较上年减少65.46万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数958.35万元，较上年减少8.05万元，其中基本支出782.65万元，较上年增加279.06万元；项目支出175.70万元，较上年减少287.11万元.

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算1.29万元，较年初预算减少14.71万元，较上年减少32.67万元，主要是因为公务用车改革。其中：公务接待费1.29万元，较年初预算减少14.71万元，较上年增加0.38万元，主要是接待和协调省市有关部门，规范了接待管理；；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无因公出国情况；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年数减少33.05万元，主要是因为公车改革，严格按规定使用公车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待11批次，173人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年无政府性基金收支。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出90.31万元，较上年增加7.25万元，主要是因为人员增加。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额7.88万元，其中：政府采购货物7.88万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款1105.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　天心区人民代表大会常务委员会办公室

　　2018年9月30日

长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室.xls