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长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)职能职责

1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内贯彻执行。

2)召集区人民代表大会会议,领导和主持区人民代表大会代表的选举。

3)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作 的重大事项。

4)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作 ,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见,组织代表评议和常委会述职评议工作 。

6)撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决定。

7)撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

8)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9)根据区长的提名,决定区人民政府工作机构的局长、主任的职务任免。

10)依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12)在区人民代表大会闭会期间,补选市、区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13)负责对区人民代表采取司法强制措施的审查批准。

14)决定授予地方荣誉称号。

15)承办区委和上级人大交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括人大常委会一办六委。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、1个二级机构及16委个内设科室组成。行政单位具体为:天心区人民代表大会常务委员会;二级机构具体为:天心区人大代表服务中心;二级机构具体为:天心区人大代表服务中心。内设科室具体为:办公室,联工委,教科文卫工委,财经委,内司委,城环工委。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数28,在职人数28,其中:在岗人数22人;离退休人数31,其中离休人员0,退休人员32人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括人大常委会一办六委及人大办二级机构(区人大代表服务中心)。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及人大代表履职经费、人大业务工作经费等专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数1061.67万元,其中,一般公共预算拨款1061.67万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加47.13万元,主要是因为政策性调资、项目性建设等原因的基本收入预算增加。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数1061.67万元,其中,一般公共服务支出914.17,社会保障和就业支出52.06万元,卫生健康支出42.17万元,住房保障支出53.27万元。支出预算较上年增加47.13万元,主要是因为基本支出、政策性调资等原因形成的支出预算增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算1061.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为592.36万元,其中,人员经费482.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为469.31万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,行政运行支出130万元,行政管理事务172.31万元,主要用于是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等方面;人大会议支出85万元,人大代表履职能力提升支出72万元,其他人大事务支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年部门机关运行经费支出预算109.36万元,较上年增加3.12万元,主要是因为办公费增加了2.7万元,因公务车改革增加了公务员交通补助0.12万元,其他商品和服务支出增加1.3万元和办公设备购置支出减少1万元。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为11万元,其中:公务接待费11万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年区人大整体支出1061.67万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出469.31万元,其中:业务工作经费469.31万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆0辆,单价0万元以上的通用设备0台,单价0万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019公开表部门预算.xlsx001长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室.xls

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