长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内贯彻执行。

（2）召集区人民代表大会会议，领导和主持区人民代表大会代表的选举。

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作 的重大事项。

（4）根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（5）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作 ，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见，组织代表评议和常委会述职评议工作 。

（6）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决定。

（7）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

（8）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

（9）根据区长的提名，决定区人民政府工作机构的局长、主任的职务任免。

（10）依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（11）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（12）在区人民代表大会闭会期间，补选市、区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（13）负责对区人民代表采取司法强制措施的审查批准。

（14）决定授予地方荣誉称号。

（15）承办区委和上级人大交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、1个二级机构及1办6委个内设科室组成。行政单位具体为：天心区人民代表大会常务委员会；二级机构具体为：天心区人大代表服务中心。内设科室具体为：办公室，联工委，教科文卫工委，财经委，内司委，城环工委。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数24人,在职人数31人,其中:在岗人31人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数34人,其中离休人员2人,退休人员32人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括人大常委会一办六委。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数1253.18万元，其中，财政拨款（补助）收入1252.68万元，占总收入的比重为99.96%，其他收入0.5万元，占总收入的比重为0.04%。

收入决算较上年增加147.38万元，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数1079.13万元，支出决算较上年增加120.78万元，主要是因为是增加了人员经费和公用经费。

其中：

1、基本支出：907.25万元，占总支出的比重为84.07%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费782.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费124.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：171.88万元，占总支出的比重为15.93%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项资金41.39万元其中：市人大代表活动经费2.5万元，2017年度考核奖10万元和干部教育培训经费28.89万元;项目资金130.49万元，其中会议费48.65万元，培训经费13.50万元，其他人大事务6.26万元，一般行政事务支出62.08万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数1252.68万元，较上年增加146.88万元,主要是因为增加了人员经费和公用经费。

一般公共预算财政拨款支出决算数1079.13万元，较上年增加120.78万元，其中基本支出907.25万元，较上年增加124.6万元,主要是因为增加了人员经费 ；项目支出171.88万元，较上年减少3.82万元,主要是因为减少了固定资产的购置。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.85万元，较年初预算减少10.15万元，较上年减少0.44万元，主要是因为减少了公务接待费。其中：公务接待费0.85万元，较年初预算减少10.15万元，较上年减少0.44万元，主要是因为我部门严格实际厉行节约，；因公出国（境）费0万元，较年初预算持平，较上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算持平，较上年预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待7批次，105人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出124.57万元，较上年增加34.26万元，增长37.94%。主要是因为增加了文明单位费用等。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0.88万元，其中：政府采购货物0.88万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款1252.68万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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