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长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算说明

目 录

第一部分 本单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内贯彻执行。

2)召集区人民代表大会会议,领导和主持区人民代表大会代表的选举。

3)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作 的重大事项。

4)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作 ,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见,组织代表评议和常委会述职评议工作 。

6)撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决定。

7)撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

8)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9)根据区长的提名,决定区人民政府工作机构的局长、主任的职务任免。

10)依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12)在区人民代表大会闭会期间,补选市、区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13)负责对区人民代表采取司法强制措施的审查批准。

14)决定授予地方荣誉称号。

15)承办区委和上级人大交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由  1个行政单位、1个二级机构及16委个内设科室组成。行政单位具体为:天心区人民代表大会常务委员会;二级机构具体为:天心区人大代表服务中心二级机构具体为:天心区人大代表服务中心。内设科室具体为:办公室,联工委,教科文卫工委,财经委,内司委,城环工委。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。天心区人民代表大会常务委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:人大常委会一办六委及人大办二级机构(区人大代表服务中心)

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 1298.74万元。与  2018 年相比,收入、支出总计各增加43.94万元,增长3.38%,主要是因为人员调整和经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1297.16万元,其中:财政拨款收入1297.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1199.77万元,其中:基本支出1059.21万元,占88.28%;项目支出140.56万元,占11.72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为1298.24万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计各增加43.94万元,增长3.38%,主要是因工作原因人员的调整和经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1199.77万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加120.64万元,增长10.6%,主要是因为人员调整,经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1199.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1052.25万元,占87.7%;社会保障和就业(类)支出53.71万元,占4.48%;卫生健康(类)支出40.27万元,占3.36%;住房保障(类)支出53.54万元,占4.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1183.01万元,支出决算数为1199.77万元,完成年初预算的101.42%%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为571.28万元,支出决算为911.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为41.06万元,支出决算为30.35万元,完成年初预算的73.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约,压减费用开支。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为85万元,支出决算为57.72万元,完成年初预算的67.91%

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为323万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的11.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因厉行节约压缩开支取消人大代表配培训班。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

该项目年初预算未安排经费支出决算为5.56万元,年中追加代表工作经费。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。

该项目年初预算未安排经费支出决算为11.20万元,年中追加代表工作经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为46.60万元,支出决算为44.7万元,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费(项)

支出决算为9.01万元,年初未安排经费,年中追加机关事业单位年金缴费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为47.18万元,支出决算为40.27万元,完成预算85.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

10.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为1.63万元,无支出决算。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为66.76万元,支出决算为53.54万元,完成预算80.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1059.21万元,其中:人员经费884.94万元,占基本支出的83.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费174.27万元,占基本支出的16.45%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、维修费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为2.41万元,完成预算的30.13%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算相比无变化,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为2.41万元,完成预算的30.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约,压减费用开支,与上年相比增加1.56万元,增长的主要原因是19年多个地方兄弟人大来我区调研和考察学习交流发生的接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算相比无变化,与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.41万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.41万元,全年共接待来访团组12个、来宾301人次,主要是南京鼓楼区人大;温州市人大;威海市文登区人大;武汉市洪山区人大;上海市区人大来;河南鹤壁区人大;上海市闵行区人大;金山区人大和广州市人大来我区调研和考察。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1,涉及一般公共预算当年财政拨款469.31万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出174.27万元,比年初预算数增加64.91万元,主要原因是:人员调整和经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费41.79万元,用于召开区五届四次、五次会议,人数520人,内容区五届四次、五次人民代表大会。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.09万元,其中:政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.09万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室2019年决算公开附表.xls  
天心区人大绩效报告.docx

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