首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室

长沙市天心区人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:


目    录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内贯彻执行。

2)召集区人民代表大会会议,领导和主持区人民代表大会代表的选举。

3)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作 的重大事项。

4)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作 ,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见,组织代表评议和常委会述职评议工作 。

6)撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决定。

7)撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

8)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9)根据区长的提名,决定区人民政府工作机构的局长、主任的职务任免。

10)依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12)在区人民代表大会闭会期间,补选市、区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13)负责对区人民代表采取司法强制措施的审查批准。

14)决定授予地方荣誉称号。

15)承办区委和上级人大交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。

单位1个行政单位(天心区人大常委会)及1个事业单位(天心区人大代表服务中心)其中天心区人大常委会包含2个工作机构(区人大常委会办公室、区人大常委会选举任免联络工作委员会)7个大会专门委员会(区人大民族华侨外事委员会、区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生会员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业农村委员会、区人大建设委员会)全部纳入2021年的部门预算。

(2)人员情况。

本部门编制数28,在职人数32,其中:在岗人数32;政府雇员0专业技术人员0人;编外长期聘用人员0离退休人数34,其中离休人员2,退休人员32人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括

2021年部门预算编报范围包括人大常委会一个办公室、一个工作委员会,6个大会委员会及人大办二级机构(区人大代表服务中心)。

三、涉及机构改革部门情况

因机构改革新增区人大民族华侨外事委员会、区人大社会建设委员会两个大会委员会。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及人大代表履职经费、人大业务工作经费等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数1301.78元,其中,一般公共预算拨款1301.78万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加118.77万元,主要是因为政策性调资、项目性建设、部门增加、人员增加等原因的基本收入预算增加。

(二)支出预算

2021 年年初预算数1301.78万元,其中,一般公共服务支出1102.22万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出74.07万元,卫生健康支出51.82万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出73.67万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加118.77万元,主要是因为政策性调资、项目性建设、部门增加、人员增加等原因的基本收入预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1301.78万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为766.45万元,其中,人员经费655.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费111.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二)项目支出:2021年年初预算数为535.33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,一般行政管理事务支出41.5万元;人大会议费支出85万元,主要用于人大全年会议召开等方面;人大代表履职能力提升支出288.83万元,主要用于代表履职,代表培训等方面。代表工作支出120万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年人大常委会机关、人大代表服务中心二级机构行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款111.09万元,较上年预算减少25.13万元,主要是因为厉行节约

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为8万元,其中:公务接待费8万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,人大常委会机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年人民代表大会常务委员会机关整体支出1301.78万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出288.83万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                 长沙市天心区人民代表大会常务委员会

                                                           2021年1月31日

2021公开表(部门预算).xlsx_(001)长沙市天心区人民代表大会常务委员会.xlsx

扫一扫在手机打开当前页