一、部门概况

　　（一）主要职责。政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2015年收入决算数653.32万元，其中财政拨款653.32万元。

　　（二）支出决算

　　2015年支出决算数563.83万元，其中：

　　1、基本支出372.59万元和项目支出191.24万元。总支出中工资福利支出310.66万元，商品服务支出204.01万元，对个人和家庭补助 20.15万元，其他资本性支出 29.01万元。

　　2、基本支出决算明细表中工资福利支出303.86万元,基本工资45.28万元，津贴补贴77.41万元,奖金123.75万元,社会保险费24.99万元,其他工资福利支出32.43万元。

　　3、支出决算明细表中“其他工资福利支出”32.43万元， 其中在职干部加班费9.68万元,临聘人员费用22.75万元。

　　4、项目支出决算明细表中列支的“工资福利支出”6.8万元，主要是2013年度绩效考核奖（长财综指37号）2.8万元和2014年度绩效考核奖（长财综指18号）4万元；“对个人和家庭的补助”中列支的0.2万元为2014年度全区政法工作社会治安综合治理工作优秀单位考核评估经费。

　　5、“资产负债简表”中“其他应收款”14.51万元，分别为借支2015年末四届四次政协全会会议举办费用14万元及公务车油费预付款0.51万元。

　　三、“三公”经费情况

　　“三公经费”共计35.65万元，为年初预算的66.02%，较上年减少0.61万元。其中公务接待费支出1.98万元，为年初预算的0.001%，较上年增加51.14%，主要由于委员增加，13台公务车的运行维护费33.67万元， 为年初预算的86.33%，较上年度减少1.28万元，主要因为制定了公务车用车制度，并规范用车方式，控制用车数量。

　　四、其他情况说明

　　1、2015年机关运行经费支出337万元，是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　2、2015年政府采购支出总额72.46万元，其中政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出9.83万元、政府采购服务支出33.67万元。

　　2015年部门决算公开附件1-8.xlsx

长沙市天心区财政局
2016年9月12日